臺中市政府工程督導委員紀錄表

標案名稱

督導日期

一、品質管理制度

Ａ、工程主辦單位、專案管理廠商、監造單位(二級品管)

（請督導主辦人員及單位主管督導情形，專案管理單位契約執行情形，監造單位監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工督導考核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形）

優點：

(一)、監造單位品質管理制度[必要檢核項目]

1.□抽查(年/月/日)抽査紀錄表，監造單位檢驗停留點抽査(驗)確實。

2.□材料設備送審管制總表格式符合規定，材料設備送審管制落實。

3.□材料(檢)試驗管制總表格式符合規定，材料檢(試)驗管制落實。

4.□其他優點：

缺點：

(一)、監造單位品質管理制度[必要檢核項目]

1.抽查(年/月/日)等監造報表：

□未落實填寫監造報表：□未落實填寫工程進行情況；□未落實填寫監督依照設計圖說及核定施工圖說施工；□未落實填寫查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）；□其他。

2.施工抽査(驗)表格格式及紀錄未落實：(缺失編號4.02.03.04) [L,M,S]

抽查(年/月/日)等抽査紀錄表：

□抽查標準未訂定性、定量標準□抽查紀錄未落實紀載，實際抽查值未確實量化；□抽查紀錄結果與工地現場不符，例如：

。

□監造單位檢驗停留點檢查不確實，如。

3.材料設備送審管制總表格式及管制未落實：(缺失編號4.02.03.04) [L,M,S]

□材料設備送審管制總表管制不確實，管制項目不完整；□預定送審及實際送審日期未確實填寫管制；□送審資料未確實登載；□其他缺失如 。

4.材料(檢)試驗管制總表格式及管制未落實：(缺失編號4.02.03.04) [L,M,S]

□材料(檢)試驗管制總表未確實將契約規定檢(試)驗材料納入管制；□材料(檢)試驗管制總表抽樣日期及數量未確實登載；□材料(檢)試驗管制總表累積進場數量及累計抽樣數量未確實登載；□材料(檢)試驗管制總表抽試驗結果未確實登載；□其他缺失如 。

5.□監造技師未親自赴現場實地查核施工品質；□無督察紀錄留存。(4.02.14.04)[L,M,S]

6.□其他監造單位缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)：

Ｂ、承攬廠商(一級品管)

（請督導品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形）

優點：承攬廠商品質管理制度[必要檢核項目]

1.□抽查(年/月/日)工程品管自主檢查表，例如檢查項目，檢查標準有量化値且有容許誤差值，實際檢查值落實定性定量紀載。

2.□承攬廠商對材料檢(試)驗對檢（試）驗報告判讀完整。

3.□材料設備送審管制總表格式符合規定，材料設備送審管制落實。

4.□材料(檢)試驗管制總表格式符合規定，材料檢(試)驗管制落實。

5.□專任工程人員(主任技師或主任建築師)，落實工程督察，如(年/月/日)並填具督察紀錄表，記錄表填寫完整確實。(□無專任工程人員則免填)

6.□其他優點：

缺點：

承攬廠商品質管理制度[必要檢核項目]：

1.抽查(年/月/日)施工日誌：(缺失編號4.03.03)[L,M,S]

□進度填報不符實際；□未落實施工取樣試驗及結果之紀錄；□重要事項未落實記錄(如主辦機關督導、監造督導、技師督察等)；□其他。

2.抽查(年/月/日)工程自主檢查表：(缺失編號4.03.04)[L,M,S]

□檢查標準未訂量化値(如僅寫依圖說)及容許誤差值；□實際檢查值未定性、定量紀錄。

3.承攬廠商對材料檢(試)驗對檢（試）驗報告□未判讀；或□判讀無標註規範值；或□未簽押判讀日期。(4.03.05)[L,M,S]

4.材料設備送審管制總表格式及管制未落實：(缺失編號4.03.05)[L,M,S]

□材料送審管制總表管制不確實，管制項目不完整；□預定送審及實際送審日期未確實填寫管制；□送審資料未確實登載；□其他缺失如 。

5.材料(檢)試驗管制總表格式及管制未落實：(缺失編號4.03.05)[L,M,S]

□材料(檢)試驗管制總表未確實將契約規定檢(試)驗材料納入管制；□材料(檢)試驗管制總表抽樣日期及數量未確實登載；□材料(檢)試驗管制總表累積進場數量及累計抽樣數量未確實登載；□材料(檢)試驗管制總表抽試驗結果未確實登載；□其他缺失如 。

6.□專任工程人員(主任技師或主任建築師)未落實督察工程，□無督察紀錄表；或□督察紀錄表紀錄未詳實。(缺失編號4.03.11.06)[L,M,S] (□無專任工程人員則免填)

7.□其他承攬廠商品質管理制度缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)：

二、施工品質

1. 混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修、雜項等

優點：(請督導委員具體紀錄施工品質優點之施工項目、位置等，例如2樓甲梯混凝土完成面平整，無鐵絲鐵件等雜物)

施工品質[必要檢核項目]：

1.□抽查□結構物尺寸或□材料設備之規格符合規定。

2.□抽查無漏水現象。(□無漏水之相關施工項目)

3.其他承攬廠商施工品質優點：

缺點：(請督導委員依據施工進度及項目，參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並請標註缺失編號)。

施工品質[必要檢核項目]：

1.□抽查□結構物尺寸或□材料設備之規格與設計圖不符。(缺失編號5.07.01.01)[L,M,S]

2.□抽查有漏水現象。(缺失編號5.07.01.07)[L,M,S]

(□無漏水之相關施工項目)

3.□其他施工品質缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)：

2. 材料設備檢驗與管制：

優點：(請督導委員具體紀錄材料檢驗與管制之優點，例如抽査108年○月○日氯離子含量試驗，紀錄完整且有完整判讀等)

材料設備檢驗與管制[必要檢核項目]：

1. □混凝土抗壓強度試驗紀錄，或□檢驗頻率，或□內容符合規定。(□無混凝土施工項目)

2.□鋼筋抗彎及抗拉試驗紀錄，或□檢驗頻率，或□內容符合規定。(□無鋼筋施工項目)

3.其他優點：

缺點：(請督導委員依據施工進度及項目，參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並請標註缺失編號)

材料設備檢驗與管制[必要檢核項目]：

1. □無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□內容不符規定。(缺失編號5.10.01.04)[L,M,S] (□無混凝土施工項目)

2. □鋼筋無抗彎及抗拉試驗紀錄，或□檢驗頻率不足(缺失編號5.10.02.01)[L,M,S]

(□無鋼筋施工項目)

3. □其他材料設備檢驗與管制缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)：

(三) 安全衛生

優點：(請督導委員具體紀錄安全衛生之優點，例如2樓整體工地整潔；或施工架與結構體超過30公分處均設置有防護網等)

安全衛生[必要檢核項目]：

1.□於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或□符合規定(□工地無高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分)

2.□落實執行交通維持及安全管制措施基本內容。

3.□其他安全衛生優點：

缺點：(請督導委員依據施工進度及項目，參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並請標註缺失編號)

安全衛生[必要檢核項目]：

1.□於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或□未符合規定。(缺失編號5.14.01.01)[L,M,S]

(□工地無高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分)

2.□無交通維持及安全管制措施基本內容，或□未落實。(缺失編號5.15.01)[L,M,S]

3.□其他安全衛生缺失(請督導委員參考行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」內容及缺失編號進行督導，缺失紀錄並標註缺失編號)：

三、施工進度：

預定進度： ；實際進度： ；異常說明：

四、施工品質尺寸抽測或材料抽驗：請督導委員針對已完成施工項目進行尺寸抽測或材料抽驗，原則抽測(驗)三處(項)，並確實記錄抽測之施工項目、量測位置、設計尺寸、實際量測尺寸等，並初判是否符合規範；材料抽驗部分則俟試驗報告由品管人員及監造單位本權責判讀。

[必要檢核項目]

1.施工品質尺寸之抽測：

(1)施工項目：；量測位置：。

設計尺寸：；實際量測尺寸：。

初判是否符合設計及規範：。

(2)施工項目：；量測位置：。

設計尺寸：；實際量測尺寸：。

初判是否符合設計及規範：。

(3)施工項目：；量測位置：。

設計尺寸：；實際量測尺寸：。

初判是否符合設計及規範：。

2.(1)材料取樣項目：；取樣位置：；

材料取樣數量：；設計規範值：。

(2)材料取樣項目：；取樣位置：；

材料取樣數量：；設計規範值：。

(3)材料取樣項目：；取樣位置：；

材料取樣數量：；設計規範值：。

五、其他建議

1.含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。

2.含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。

3.其他相關建議。

督導委員簽名：