臺中市公共工程施工品質管理作業範例與執行要點

項目名稱

公共工程施工品質管理

承辦單位

工程主辦機關

相關單位

主辦機關、監造單位、施工廠商

作業程序說明

1. 工程主辦單位視個案特性及實際需要，將公共工程施工品質管理作業要點內容，納入契約。

2. 主辦機關管理：

1. 落實臺中市政府「開工前品質管理宣導」執行計畫。（使用表單1）

2. 落實監造計畫、整體品質計畫、整體施工計畫於開工前完成核定。

3. 落實臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點規定。

4. 落實竣工確認，並填寫竣工確認紀錄表及竣工確認照片表。（使用表單2）

3. 監造單位管理：

1. 計畫管制：

1. 督促監造單位依契約規定期限提報監造計畫。

2. 監造計畫之內容，除機關另有規定外，應包括：（1）查核金額以上工程：監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。（2）新臺幣1千萬元以上未達查核金額之工程：監造範圍、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。（3）公告金額以上未達新臺幣1千萬元之工程：品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。

3. 工程具機電設備者，應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。

4. 監造計畫審查意見表參考範例，詳監造計畫審查意見表（使用表單5）。

2. 人員管制：

1. 於招標文件內訂定監造單位派駐現場人員之資格及人數。

2. 督促監造單位依契約規定，於開工前將符合契約規定之現場人員提報機關核定後，由機關填報於公共工程標案管理系統備查；現場人員異動或工程竣工時，亦同。

3. 現場人員之人數規定如下：（1）查核金額以上未達巨額採購之工程，至少1人。（2）巨額採購之工程，至少2人。（3）現場人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

4. 現場人員有不適任之情形者，通知監造單位撤換。

5. 現場人員登錄表參考範例，詳監造單位現場人員登錄表（使用表單6）。

4. 施工廠商管理：

1. 計畫管制：

1. 督促施工廠商依契約規定期限提報品質計畫，品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。

2. 整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括：（1）查核金額以上工程：管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。（2）新臺幣1千萬元以上未達查核金額之工程：品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表及文件紀錄管理系統等。（3）公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：材料及施工檢驗程序及自主檢查表等。

3. 工程具機電設備者，應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。

4. 分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。

5. 品質計畫審查意見表參考範例，詳品質計畫審查意見表（使用表單3）。

2. 人員管制：

1. 督促施工廠商依契約規定，於開工前將符合契約規定之品管人員提報監造單位審查，並於經機關核定後，由機關填報於公共工程標案管理系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。

2. 品管人員之資格及人數規定如下：（1）新臺幣2千萬元以上未達巨額採購之工程，至少1人。（2）巨額採購之工程，至少2人。（3）查核金額以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務；新臺幣2千萬元以上未達查核金額之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

3. 品管人員有不適任之情形者，通知廠商撤換。

4. 品管人員登錄表參考範例，詳品管人員登錄表（使用表單4）。

5. 未落實品管或監造工作之處理：

1. 廠商有施工品質不良、監造不實之情事，機關得依契約規定暫停發放工程估驗款、扣（罰）款或為其他適當之處置，並得依政府採購法第101條至第103條規定處理。

2. 由機關依契約規定，通知施工廠商（或監造單位）限期更換品管人員（或現場人員）及調離工地，並由機關填報於公共工程標案管理系統備查。

控制重點

1. 確認契約已包括公共工程施工品質管理作業要點內容。

2. 確認已辦理開工前品質宣導作業，並回傳「開工前品質管理宣導」簽到表及執行成果照片表。

3. 確認監造單位依契約規定提報監造計畫。

4. 確認監造單位依契約規定提報現場人員，並登錄於公共工程標案管理系統。

5. 確認施工廠商依契約規定提報品質計畫。

6. 確認施工廠商依契約規定提報品管人員，並登錄於公共工程標案管理系統。

7. 確認已填寫竣工確認紀錄表及竣工確認照片表。

法令依據

1. 政府採購法第70條（品質管理）。(100.1.26)

2. 公共工程施工品質管理作業要點。（103.12.29）

3. 臺中市政府「開工前品質管理宣導」執行計畫。(104.08)

4. 臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點規定。(105.06)

使用表單

1. 監造計畫審查意見表。

2. 監造單位現場人員登錄表。

3. 品質計畫審查意見表。

4. 品管人員登錄表。

5. 「開工前品質管理宣導」簽到表及執行成果照片表。

6. 竣工確認紀錄表及竣工確認照片表。

控制重點

評估情形

改善措施

落實

部分落實

未落實

不適用

其他

一、作業流程設計有效性

(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。

(二)內部控制制度是否有效設計。

二、公共工程施工品質管理作業

(一)確認契約是否包括公共工程施工品質管理作業要點內容。

(二)監造單位是否依契約規定提報監造計畫。

(三)監造單位是否依契約規定提報現場人員；並登錄於公共工程標案管理系統。

(四)施工廠商是否依契約規定提報品質計畫。

(五)施工廠商是否依契約規定提報品管人員；並登錄於公共工程標案管理系統。

(六)監造計畫、整體品質計畫、整體施工計畫是否於開工前完成核定。

(七)是否於開工前辦理品質宣導作業，並回傳「開工前品質管理宣導」簽到表及執行成果照片表。

(八)是否於竣工後確認填寫竣工紀錄表及竣工確認照片表。

填表人： 複核：

日期： 年 月 日

案號及契約號

施工廠商

工程名稱

採購金額

□未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額

履約期限

提報竣工日期

【竣工確認經過】：(內容請定性定量記錄)

【竣工確認結果】：

□確認竣工，同意廠商提報竣工。

□未竣工，原因：

施工廠商

監造單位

主辦單位

（簽章）

（簽章）

（簽章）

工程名稱：

審查日期：

審查意見序號

計畫之頁碼或圖表編號

審查意見

備註

審查人員簽章

主辦機關

工程標案名稱

工程標案

電腦編號

工程地點

開工

日期

預計完工

日期

決標金額

(千元)

監造

費用

(千元)

工地聯絡人及電話

工程主辦機關

承辦人

姓名

電話

監造單位

廠商

現場人員（受訓合格）

姓名

專長

身分證號

受訓期別

進駐本工地日期

回訓期別

請勾選

一項

□第一次登錄 □異動（原因： ）

備註

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。

二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄：

1.行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗）

2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4）

3.本表

三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。

四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。

工程名稱：

審查日期：

審查意見序號

計畫之頁碼或圖表編號

審查意見

備註

審查人員簽章

監造單位

工程標案

名稱

工程標案

電腦編號

工程地點

開工日期

預計完工

日期

決標金額

(千元)

品管費用

(千元)

工地聯絡人及電話

工程主辦機關

承辦人

姓名

電話

監造單位

廠商

品管人員

姓名

專長

身分證號

受訓期別

進駐本工地日期

回訓期別

請勾選

一項

□第一次登錄 □異動（原因： ）

備註

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。

二、承包商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關上網登錄：

1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本（正本提出相驗）

2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4）

3.本表

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。

四、工程竣工時，請承商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。