內部稽核查檢表 | |||||
文件編號 | PIMS-B-08-D-04 | 機密等級 | 限閱 | 版次 | 1.0 |
紀錄編號：填表日期： 年 月 日
稽核日期 | 受稽部門 | 程序書及稽核項目 | 抽查樣本 | 稽核結果 | |
□符合 □不符合 | |||||
□符合 □不符合 □觀察事項 | |||||
□符合 □不符合 □觀察事項 | |||||
□符合 □不符合 □觀察事項 | |||||
□符合 □不符合 □觀察事項 | |||||
□符合 □不符合 □觀察事項 | |||||
稽核人員： | 稽核組長： | ||||
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文件編號 | PIMS-B-08-D-04 | 機密等級 | 限閱 | 版次 | 1.0 |
紀錄編號：填表日期： 年 月 日
稽核日期 | 受稽部門 | 程序書及稽核項目 | 抽查樣本 | 稽核結果 | |
□符合 □不符合 | |||||
□符合 □不符合 □觀察事項 | |||||
□符合 □不符合 □觀察事項 | |||||
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□符合 □不符合 □觀察事項 | |||||
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稽核人員： | 稽核組長： | ||||
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