ISO 9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 / TOSHMS 文件總覽表
1/8 Rev.01 101-RD-423A
ISO-9001 | ISO-14001 | OHSAS-18001/TOSHMS | 手冊 /程序 | 作 業 標 準 書 | 相 關 表 單 |
名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | |||
4.1一般文件 4.2文件化要求 4.2.1一般要求 | 4.1一般要求事項 4.4.4文件化 | 4.1一般要求事項 4.4.4文件化 | 品質手冊 401-QM-401.01 環安衛管理手冊 | ||
4.2.2品質手冊 | 品質手冊管理辦法 101-PR-422A.01 | ||||
4.2.3文件管制 | 4.4.5文件管制 | 4.4.5文件管制 | 文件及資料管理辦法 101-PR-423A.01 圖面管理辦法101-PR-423B.01 環安衛管理系統文件與資料管理辦法 環安衛管理外來文件與資料管理辦法 | ISO標準及國外規範 101-WI-423A.01 產品基本資料作業標準書102-WI-423A.01 加工代碼編號原則表102-WI-423B.01 IE資料系統電腦操作說明 | 文件總覽表 101-RD-423A.01 文件回收簽收記錄表 文件修訂變更記錄表 圖面變更記錄表101-RD-423D.01 文件核發記錄101-RD-423E.01 外來文件一覽表101-RD-423F.01 軟體管制記錄101-RD-423G.01 IE修改通知單102-RD-423A.01 環安衛修訂變更記錄表 環安衛文件回收簽收記錄表 |
4.2.4品質記錄 | 4.5.4記錄管 制 | 4.5.4記錄管制 | 品質記錄管理辦法 401-PR-424A.01 環安衛記錄管理辦法 | 文件或記錄銷毀記錄表 | |
核准：賴 炯 彰 審核：陳 易 廷 日期：104.01.30 | |||||
ISO 9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 / TOSHMS 文件總覽表
2/8Rev.01101-RD-423A
ISO-9001 | ISO-14001 | OHSAS-18001/TOSHMS | 手冊 /程序 | 作 業 標 準 書 | 相 關 表 單 |
名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | |||
5.1管理承諾 5.2顧客導向 5.3品質政策 5.4規劃 5.4.1品質目標 5.4.2品質管理 系統規劃 5.5.1責任、權與溝通 5.5.2管理代表 5.5.3內部溝通 | 4.2環安衛政策 4.3規劃 4.3.1環境考量 面 4.3.2法規與其 他要求事 項 4.3.3目標、標 的及方案 4.4.1資源、角 色、責任 及職權 4.4.3溝通 | 4.2環安衛政策 4.3規劃 4.3.1危害鑑別、風險評 估及決定控制措 施 4.3.2法令規章與其他要 求事項 4.3.3目標與方案 4.4.1資源、角色、職責、 責任及授權 4.4.3溝通、參與及諮詢 | 品質規劃(QC工程表) 401-PR-540A.01 危害鑑別與風險評估管理辦法 環境考量面評估管理辦法 環安衛管理法規與其他事項要求管理辦 法 環安衛目標、標的與方案管理辦法 勞工安全衛生委員會管理辦法 環安衛管理架構與責任管理辦法 環安衛管理公司內外溝通參與諮詢管理 辦法 | 安全衛生工作守則 執行職務遭受不法侵害預防計畫 | 不可接受風險一覽表 重大環境考量面一覽表 法規不符合性一覽表(ISO 14001) 法規不符合性一覽表(OHSAS 18001) 環安衛目標/標的/方案進度表 環安衛宣導記錄表 諮詢溝通記錄表 勞工安全衛生委員會會議 環安衛協議組織會議 風險評估會議 |
5.6管理審查 5.6.1概述 5.6.2審查輸入 5.6.3審查輸出 | 4.6管理階層審 查 | 4.6管理階層審查 | 管理階層審查辦法 401-PR-560A.01 環安衛管理審查管理辦法 | 管理審查會議記錄 環安衛管理審查會議記錄 | |
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3/8Rev.01101-RD-423A
ISO-9001 | ISO-14001 | OHSAS-18001/TOSHMS | 手冊 /程序 | 作 業 標 準 書 | 相 關 表 單 |
名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | |||
6.1資源的供應 6.2人力資源 6.2.1概述 6.2.2能力、訓 練與認知 | 4.4實施與運作 4.4.1資源、角 色、責任與 授權 4.4.2能力、訓 練及認知 | 4.4實施與運作 4.4.1資源、角色、職 責、責任與授權 4.4.2能力、訓練及認知 | 教育訓練管理辦法101-PR-620A.01 環安衛教育訓練管理辦法 | 教育訓練手冊 101-WI-620A.01 | 教育訓練記錄表101-RD-620B.01 合格特定人員一覽表 教育訓練成效評估表 新進、在職、調職、員工教育記錄 課程意見調查 |
6.3基礎建設 6.4工作環境 | 機器設備管理辦法301-PR-630A.01 支援結構及工作環境管理辦法 | 設備帳卡301-RD-630A.01 機器設備查檢表301-RD-630B.01 機器設備查檢表301-RD-630C.01 機器設備查檢表301-RD-630D.01 機器設備保養記錄表 | |||
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ISO 9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 / TOSHMS 文件總覽表
4/8Rev.01101-RD-423A
ISO-9001 | ISO-14001 | OHSAS-18001/TOSHMS | 手冊 /程序 | 作 業 標 準 書 | 相 關 表 單 |
名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | |||
7.1實現產品的規 劃 7.2顧客相關的過 程 7.2.1產品相關 要決定 7.2.2產品相關 要求的審 查 | 合約檢討管理辦法201-PR-722A.01 | 營業部業務管理系統 201-WI-722A.01 庫存訂單作業電腦操作說明 | 訂單/製造通知201-RD-722A.01 訂單修改通知201-RD-722B.01 | ||
7.2.3顧客溝通 | 4.4.3溝通 | 4.4.3溝通、參與及諮詢 | 服務作業管理辦法201-PR-723A.01 客戶抱怨處理辦法201-PR-723B.01 環安衛管理公司內外溝通參與諮詢管理 | 客戶抱怨處理單201-RD-723A.01 產品報廢申請單201-RD-723B.01 諮詢溝通記錄表 | |
7.3設計和開發 (本公司排除此章節) | 開發作業管理辦法301-PR-730A.01 | ||||
7.4採購 7.4.1採購過程 7.4.2採購資訊 7.4.3採購產品 的驗證 | 4.4.6作業管制 | 4.4.6作業管制 | 供應商評估管理辦法302-PR-741A.01 採購作業管理辦法302-PR-742A.01 委外加工管理辦法311-PR-742A.01 進料管制辦法401-PR-743A.01 環安衛管理系統管制管理辦法 | 採購管理電腦操作說 供應商評估電腦操作說明 委外加工電腦操作說明 | 供應商基本資料卡 合格供應商一覽302-RD-741B.01 月評核成績表302-RD-741C.01 委外加工單311-RD-742A.01 整修組合研磨加工單 膠料訂購單305-RD-742A.01 彈簧進料檢驗報告 外購品進料檢驗報告表 鐵殼進料檢驗報告表 進料檢驗報告表401-RD-743A.01 |
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ISO-9001 | ISO-14001 | OHSAS-18001/TOSHMS | 手冊 /程序 | 作 業 標 準 書 | 相 關 表 單 |
名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | |||
7.5生產和服務供 應 7.5.1生產和供 應管制 7.5.2生產和服務供應過程的確認 （本公司排除此章節） | 4.4.6作業管制 | 4.4.6作業管制 | 製程管理辦法307-PR-751A.01 加工作業管理辦法301-PR-751A.01 橡膠原料管理辦法305-PR-751A.01 模具管理辦法306-PR-751A.01 檢驗與測試狀況管理辦法 供應商與承包商管理辦法 環安衛採購管理辦法 各類污染管理辦法501-EHS-PR-446C.01 化學品管理辦法302-EHS-PR-446A.01 變更管理辦法501-EHS-PR-446D.01 | 製程設定標準 301-WI-751A.01 二次加硫設定標準301-WI-751B.01 鐵殼處理作業標準書304-WI-751A.01 接著劑與藥水混合比例 鐵殼回廠管理系統電腦操作說明 熱風輸送機作業標準書 橡膠混練加工標準書305-WI-751A.01 橡膠切片機操作標準書 橡膠切片機操作標準書 原料切片型式305-WI-751C.01 橡膠原料管理電腦操作說明 擠料機操作標準書305-WI-751E.01 試模作業標準書306-WI-751A.01 模具管理電腦操作說明 車床操作標準書306-WI-751C.01 加硫成型加工標準書307-WI-751A.01 半自動裁料機操作標準 車床操作標準書307-WI-751C.01 整修作業標準書309-WI-751A.01 整修作業電腦操作說明 化學品管理作業標準書 事業廢棄物管理作業標準書 個人防護具管理作業標準書 危害通識計畫501-EHS-WI-446C.01 員工健康檢查作業標準書 勞工安全衛生管理計畫 人因性危害預防計畫501-EHS-WI-447A.01 | 備料報表305-RD-751A.01 修模通知306-RD-751C.01 收貨驗收306-RD-751D.01 安全作業許可證 承攬商施工危害告知通知單 廢棄物清理記錄表 全廠化學品油(有機)溶劑使用一覽表 |
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ISO 9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 / TOSHMS 文件總覽表
6/8Rev.01101-RD-423A
ISO-9001 | ISO-14001 | OHSAS-18001/TOSHMS | 手冊 /程序 | 作 業 標 準 書 | 相 關 表 單 |
名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | |||
7.5.3鑑別與追溯 | 產品之識別與可追溯性管理 | 生產流程單301-RD-753A.01 | |||
7.5.4顧客財產 | 倉儲作業管理辦法312-PR-755A.01 | ||||
7.5.5產品防護 | 出貨作業管理辦法204-PR-755A.01 倉儲作業管理辦法312-PR-755A.01 產品包裝及搬運作業管理辦法 | 營業部船務管理系 204-WI-755A.01 裝箱作業標準書312-WI-755A.01 裝箱作業電腦操作說明 成品倉庫標準作業程序 成品倉庫電腦操作說明 包裝作業標準 310-WI-755A.01 包裝作業電腦操作說明 包裝規定書310-WI-755C.01 包裝代碼對照表310-WI-755D.01 防銹油用量混合比例表 L型封口包裝機操作標準書 真空密著包裝機操作標準書 烘烤箱操作標準書310-WI-755H.01 | 裝箱連絡204-RD-755B.01 預庫作業312-RD-755A.01 成品入庫312-RD-755B.01 包裝記錄310-RD-755A.01 | ||
7.6量測和監控儀 器的管制 | 4.5.1監督與量測 | 4.5.1績效量測與監督 | 檢查、量測與試驗設備管理辦法 | 檢測儀器內校操作程序書 | 量具儀器履歷表401-RD-760A.01 加硫機台溫度/壓力校正記錄表 檢測量具明細表401-RD-760C.01 |
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ISO 9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 / TOSHMS 文件總覽表
7/8Rev.01101-RD-423A
ISO-9001 | ISO-14001 | OHSAS-18001/TOSHMS | 手冊 /程序 | 作 業 標 準 書 | 相 關 表 單 |
名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | |||
8.1概述 8.2量測和監控 8.2.1顧客滿意 度 | 4.5.1監督與量測 | 4.5.1績效量測與監督 | 環安衛系統監督及量測管理辦法 客戶滿意度調查管理辦法 | 作業環境測定計畫書 自動檢查計畫501-EHS-WI-451B.01 | 環安衛監督與量測項目總覽表 監督與量測異常分析記錄表 年度安全績效指標統計表 自動檢查實施一覽表 消防器材(設備)記錄表 客戶滿意度調查表201-RD-821A.01 客戶滿意度彙整表201-RD-821B.01 |
8.2.2內部稽核 | 4.5.5內部稽核 | 4.5.5內部稽核 | 內部品質稽核辦法401-PR-822A.01 環安衛管理系統稽核管理辦法 | 品質管理系統稽核指導綱要ISO 10011 401-WI-822A.01 | 內部品質稽核報告 401-RD-822A.01 內部品質稽核計畫表 內部品質稽核查核表 合格環安衛稽核員名單 環安衛管理系統內部稽核計畫表 環安衛內部稽核通知單 環安衛內部稽核報告 環安衛管理系統稽核查核表 |
8.2.3過程的量測和監控 | 4.5.2守規性之 評估 | 4.5.2守規性之評估 | 流程監控管理辦法401-PR-823A.01 | ||
8.2.4產品的量測和監控 | 成品管理辦法401-PR-824A.01 首件作業管理辦法301-PR-824A.01 自主檢查實施辦法301-PR-824B.01 | 品檢作業標準書308-WI-824A.01 檢驗標準書401-WI-824A.01 內外徑尺寸公差表401-WI-824B.01 MIL-STD-105D抽樣檢查401-WI-824C.01 油封外觀檢驗標準401-WI-824D.01 橡膠物性檢驗標準401-WI-824E.01 迴轉試驗機操作標準書401-WI-824F.01 唇部張力測試機操作標準401-WI-824G..01 迴油溝型式標準401-WI-824H..01 | 模具修改通知306-RD-824A.01 生產台個人報表307-RD-824A.01首件/自主檢查紀錄表 抽樣量測記錄表307-RD-824C.01 最終產品抽樣檢驗表 | ||
核准：賴 炯 彰 審核：陳 易 廷 日期：104.01.30 | |||||
ISO 9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 / TOSHMS 文件總覽表
8/8Rev.01101-RD-423A
ISO-9001 | ISO-14001 | OHSAS-18001/TOSHMS | 手冊 /程序 | 作 業 標 準 書 | 相 關 表 單 |
名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | 名稱 / 編號 / 版本 | |||
8.3不合格產品管 制 | 4.4.7緊急事件 準備與應變 | 4.4.7緊急事件準備與 應變 | 不合格產品管理辦法401-PR-830A.01 環安衛緊急應變管理辦法 | 特採申請單401-RD-830A.01 不合格產品處理記錄表 | |
8.4資料分析 | 統計技術管理辦法401-PR-840A.01 | 檢驗測試之抽樣技術 401-WI-840A.01 | 統計圖表401-RD-840A.01 | ||
8.5資料改善 | 4.5.3事件調查、 不符合事 項、矯正 措施及預 防措施 | 4.5.3事件調查、不符 合事項、矯正措 施及預防措施 | 矯正及預防措施管理辦法 事故處理調查管理辦法 不符合事項及矯正與預防管理辦法 | 矯正及預防措施處理單 矯正預防措施報告表 工安事故調查報告表 | |
核准：賴 炯 彰 審核：陳 易 廷 日期：104.01.30 | |||||