品質計畫書審查查對表

計畫範圍

□工程概要

□工程主要施工項目及數量表

□工程檢驗項目及數量表

管理責任

□品管組織架構圖

□人員執掌及學經歷表

□專任工程人員職責

□品管人員資格及人數是否符合要求

施工要領

□主要作業項目是否有施工要領及施工要領一覽表

□施工要領之步驟與流程圖

□施工要領內容是否包括品質要求、施工步驟、使用材料、使用機具及勞安環保規定

□是否有檢驗及自主檢查停留點

品質管理標準

□管理項目及標準一覽表

□項目、管理標準、頻率、時機、檢查方法、管理記錄及契約要求標準

□不符合之處理

材料及施工檢驗程序

□材料設備進料及檢驗流程圖

□有無材料設備及施工檢驗標準及數量一覽表

□施工檢驗流程圖

設備功能運轉檢測程序及標準

（依工程類別）

□設備功能運轉檢測標準一覽表

□設備選定及進場前之審查、驗證程序流程圖

□系統功能測試流程之完整性

自主檢查表

□依工程內容檢討訂定各項施工自主檢查表

□檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準(管理標準)、檢查值、檢查結果紀錄、查核結果追蹤等

不合格品之管制

□不合格品管理方法之有效性與可行性；檢討經自主檢查、現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式及儲存方式（合格、不合格品應於現場區隔儲存）

□制訂不符合事項蹤管制表，對不合格品後續處置之追蹤管制

矯正與預防措施

□矯正與預防措施之有效性與可行性；制訂矯正與預防措施之程序

內部品質稽核

□內部品質稽核組織

□內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當

□內部品質稽核成果文件記錄

文件紀錄管理系統

□文件紀錄管理系統是否完備

其他

監造單位審查結果

□符合規定。

□不符合規定，請依審查意見補正。

工程名稱：

契約編號：

審查日期：

審查意見
序號

計畫之頁碼或圖表編號

審查意見

備註