監造計畫書審查表

工程名稱：○○○○○○○○工程

審查時間：000年00月00日

監造單位：○○○○○○○○公司

承包商：○○○○○○○公司

審核項目

審查內容

審查結果

一、監造範圍

是否包括計畫及標案之內容，作整體性之概要說明。

二、監造組織

2.1架構：是否以架構圖說明。

2.2人員配置：是否依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」，指派符合規定之監工人員。

2.3工作職掌：監造組織內相關人員之經歷、工作職掌及職責是否明確劃分。

三、品質計畫審查作業程序

3.1計畫書之審核程序。

3.2計畫書之審核流程。

四、施工計畫審查作業程序

4.1計畫書之審核程序。

4.2計畫書之審核流程。

五、材料與設備抽驗程序及標準

5.1訂定材料樣品或資料之送審程序。

5.2訂定材料抽驗基本項目或數量(頻率)。

5.3訂定材料抽驗之作業程序及流程圖。

5.4訂定材料品質管理標準。

六、設備功能運轉測試抽驗程序及標準

（工程內含運轉類設備工程應撰寫本章）

6.1訂定設備功能運轉測試抽驗程序。

6.2訂定設備功能運轉測試抽驗標準。

（未達查核金額得免）

七、施工查核程序及標準

7.1訂定施工查核程序：是否明確列出施工檢驗停留點（限止點）。

7.2訂定施工查核標準：a.管理項目是否具體。b.管理標準是否量化。c.檢查時機與頻率未混淆。

八、品質稽核

訂定品質稽核權責、範圍、頻率及流程。

（未達查核金額得免）

九、文件紀錄管理系統

9.1是否建立文件、品質記錄管理系統。

9.2是否將工程合約、施工圖說、材料與設備檢驗記錄、工程查驗、查核記錄及與業主和承包商往來之公文、備忘錄等之文件記錄納入管理系統中。

綜合意見

審查者簽章

承辦人