品質計畫製作綱要
目 錄
前言1-30
第一章計畫範圍1-32
1依據 1-32
2工程概要 1-32
3工程主要施工項目及數量 1-32
4適用對象 1-33
5名詞定義 1-33
第二章管理責任1-34
1品管組織 1-34
2工作職掌 1-34
第三章施工要領1-37
1施工要領訂定 1-37
第四章品質管理標準1-39
1品質管理標準訂定 1-39
2應用表單 1-39
第五章材料及施工檢驗程序1-43
1材料設備檢驗程序 1-43
2施工檢驗程序 1-43
3應用表單 1-43
第六章設備功能運轉檢測程序及標準1-47
1設備功能運轉檢測程序 1-47
2設備功能運轉檢測標準 1-47
3應用表單 1-47
第七章自主檢查表1-50
1自主檢查表之訂定 1-50
2自主檢查表之執行 1-51
3應用表單 1-51
第八章不合格品之管制1-54
1不合格材料及設備之管制 1-54
2施工不合格品之管制 1-54
3應用表單 1-54
第九章矯正與預防措施1-55
1矯正措施 1-55
2預防措施 1-55
3應用表單 1-55
第十章內部品質稽核1-57
1品質稽核權責 1-57
2品質稽核範圍 1-57
3品質稽核頻率 1-57
4品質稽核流程 1-58
5應用表單 1-58
第十一章文件紀錄管理系統1-58
第十一章文件紀錄管理系統1-59
1文件管理系統 1-59
2紀錄管理作業程序 1-59
3紀錄移轉及存檔 1-59
行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）爲提升公共工程施工品質，於八十五年訂定「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱作業要點），對於公共工程三級品管制度的實施方式加以規範，嗣配合政府採購法之相關規定及實務上需要，分別多次修正。
公共工程三級品管制度的落實執行攸關公共工程品質至鉅，其中第一層級之廠商品質管制是為關鍵。在第一層級之品質管制中，品質計畫之完整性、可行性，在教學與實務應用間，存有落差。工程會在九十一年八月二十一日發布了工程施工查核小組組織準則與作業辦法後，各主管機關成立工程施工查核小組加強查核所屬機關之工程品質與進度之查核時，即印證了上述的疑慮，工程會乃擬訂品質計畫製作綱要之藍本，邀集品管班講師、實務界的先進提供意見，以完成本綱要訂定，作為品管班教學及實務應用之參考。惟實際應用時，應依各工程規模及性質，作適當之調整。
本品質計畫製作綱要（以下簡稱計畫綱要）係以查核金額以上工程規模為基準編訂，其內容係依作業要點規定之章節編排。第一級品管，廠商應建立施工品質管制系統。廠商應依工程之特性與合約要求擬定施工計畫並提出品質計畫，設立品管組織，以確保工程的施工成果能符合設計及規範。
品質計畫製作應注意事項：
一、整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括計畫範圍、管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。若工程包括有運轉類機電設備者，則應另增加「設備功能運轉檢測程序及標準」之章節。
分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。
整體品質計畫與分項品質計畫之關聯性，如圖三。
圖三 整體品質計畫與分項品質計畫關聯圖
二、整體品質計畫僅為概略之規劃，應依契約規定時間提出，並經主辦機關或監造單位核備。「分項品質計畫」則併入各分項施工計畫依施工時程先後，於各分項工程施工前提出，並報工程主辦機關或監造單位核備後施工，惟工程承攬廠商應將整體品質計畫送協力廠商，據以訂定分項品質計畫。工程遇有變更設計，若涉及材料或工法之變更時，該「分項品質計畫」應適時配合修訂。對於較小規模之工程（如一千萬以下之工程），分項品質計畫可併入整體品質計畫內一併檢討。
三、製作品質計畫時，除依契約、作業要點及監造計畫內相關應配合事項辦理外，另應參酌其他相關法令，如公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業法、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表等辦理。
本計畫綱要屬品質管理作業要點規範內容，若契約另有規定時，應從其規定。另每章之後編有「本章撰寫說明」，予以重點提示，說明計畫製作方向及重點。
撰寫品質計畫之依據，如工程契約（含規範及圖說）、技師法、建築法、建築師法、營造業法、電業法、勞工安全衛生法、公共工程專業技師簽證規則、勞工安全衛生設施規則、勞工安全衛生設施標準、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點、公共工程施工綱要規範、公有建築物施工階段契約約定權責分工表、公共工程施工階段契約約定權責分工表、廠商之品質系統作業規定等。
工程概要包含：（★參考撰寫說明1）
(1)工程名稱
(2)工程主辦機關
(3)設計單位及設計人
(4)監造單位及監造人
(5)廠商及專任工程人員
(6)工程地點
(7)契約工期
(8)工程規模概述﹝以建築工程為例，如：基地面積、建築面積、地上（）層、地下（）層、（）造結構物…等﹞
(9)契約金額
檢討列出契約中包括數量較多、施工時程較長、金額較大或要徑作業之項目，含特殊之材料、規格、工法等，作為後續之重點管理項目。（★參考撰寫說明2）
本計畫之適用對象，如廠商、材料供應商、設備製造商及分包廠商等。
計畫內提及特定語義之名詞，或含義不清之語詞，應加以定義，以避免認知差異。
★本章撰寫說明：
1.工程概要應扼要說明工程內涵，其內容應包括工程團隊名稱、施工面積大小、施工時程、工程種類、工程介面等。
2.經檢討出之主要施工項目，即為後續管理重點，應配合訂定相關之分項施工計畫、分項品質計畫，據以辦理管理與檢查。工程施工過程，契約施作項目若有變動，計畫應配合修訂。
(1)組織架構
廠商組織架構應含管理階層，並包括專任工程人員、工地負責人及工地各部門、主要施工作業管理人員職稱配置，如架構圖2.1。（★參考撰寫說明2、3）
(2)人員配置
依工程規模及契約、「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，檢討預定配置之經訓練合格且具工程實務經驗之人員人數，從事工程品質管理。（★參考撰寫說明5、6、7）
依圖2.1組織架構，說明工地組織內所有職稱人員應辦理之工作內容及重點，應依契約、技師法、建築法、建築師法、營造業法、電業法、勞工安全衛生法、公共工程專業技師簽證規則、勞工安全衛生設施規則、勞工安全衛生設施標準、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表、「公共工程施工品質管理作業要點」、工程契約、「公共工程施工品質管理作業要點」及工程會97年1月8日函頒修正「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」（分有無委託專案管理廠商）及增訂「公共工程施工階段契約約定權責分工表」（分有無委託專案管理廠商）等4表（詳如附錄）規定，訂定各項應辦之品質管理事項，明確劃分其權責。（★參考撰寫說明2）
圖2.1 品管組織架構圖（★參考撰寫說明3、4）
工程施工品質應由工地主任（或專案經理）向廠商公司負責。在運作實務上品質管理人員係隸屬於工地主任（或專案經理）的管轄；品質管理人員同時受公司品質管理部門業務上之監督（虛線所示），如圖2.1。
廠商對品管部門另有其獨立運作系統規劃時，則從其規定。
專任工程人員應依相關規定執行下列業務：
(1)督察按圖施工（營造業法第35條第3款）。
(2)施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題概況（營造業法第3條第9款、第35條第3款）。
(3)施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（含依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況）（營造業法第35條第4款、第37條）。
(4)其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形（如查核施工計畫等）。
★本章撰寫說明：
1.管理責任應包括品管組織之責任與職權等項目。
2.品管組織應明確定義廠商執行契約的工地組織，工作職掌應以職稱說明，不宜針對特定人名訂定，且不可只說明品管人員之職掌與資格。
3.工地組織依規定設置之品管人員，應在工地主任指揮之下，依廠商品質政策及目標貫徹執行，如圖2.1組織架構圖。惟廠商若對品管部門有其獨立運作系統規劃，則從其規定。
4.在品管組織架構圖內之管理階層部分，應依廠商公司實際組織型態檢討繪製。
5.依品管組織架構圖說明相關作業部門所擬配置之職稱人數，工地品管人員之資格、人數，應符合契約及「公共工程施工品質管理作業要點」規定。另於工程開始進行前，品管人員應先報經主辦機關核定後，由主辦機關填報於工程會資訊網路登錄表內備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。
6.品管人員之背景應與工程性質相符，若屬機電工程，品管人員應由機電相關科系背景人員擔任。
7.品管人員若有二人以上（含），則應分別規定其工作重點，且至少含括「公共工程施工品質管理作業要點」規定之工作事項。
8.依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」規定之專職品管人員，不得兼任其他職務，更不得跨越其他標案，施工時應在工地執行職務。
列出需訂定之分項工程施工要領項目（參考如表4.1）（★參考撰寫說明1）。施工要領檢討重點應包含下列各項：（★參考撰寫說明2）
(1)施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具及數量，如混凝土施工作業所需之泵浦車、震動器（內模或外模）等。
(2)使用材料：施作時所需之材料，如混凝土施工作業之預拌混凝土。
(3)施工方法、步驟（順序）與流程圖：施作順序應考慮與其他工種之配合。
(4)施工注意事項：施作時應考慮或執行之事項、施工經驗或慣例所需施作事項，及疏忽或未考慮時將影響施工安全、品質或施工效率之工作事項等。
表3.1 各分項工程施工要領一覽表（建築工程）
（★參考撰寫說明1）
項次 | 作業名稱 | 備註 |
1 | 假設工程 | |
2 | 整地工程 | |
3 | 放樣工程 | |
4 | 外部鷹架工程 | |
5 | 安全支撐系統工程 | |
6 | 模板組立工程 | |
7 | 鋼筋及彎紮組立工程 | |
8 | 預拌混凝土工程 | |
9 | 砌1/2B磚工程 | |
10 | 地坪貼石英磚工程 | |
11 | 地坪貼花崗石工程 | |
12 | 牆面1:3水泥砂漿粉刷工程 | |
13 | 油漆工程 | |
14 | 平頂釘鋁企口天花板工程 | |
15 | 外牆貼飾工程 | |
16 | 電梯工程 | |
17 | 排水溝工程 | |
1 | ＡＣ路面工程 | |
19 | 鋁門窗工程 | |
20 | 配電盤設備工程 | |
21 | 電氣設備工程 | |
22 | 避雷針設備工程 | |
23 | 弱電設備工程 | |
24 | 給排水設備工程 | |
25 | 消防設備工程 |
8★本章撰寫說明：
1.本章內應列出擬製作之施工要領項目（參如表3.1），至於詳細施工要領內容訂定，得依契約規定或視工程需要，經主辦機關或監造單位同意後，併入各分項施工計畫內，惟應於整體品質計畫說明施工要領須檢討之各項內容其意涵，以利日後檢討人員清楚瞭解檢討方向。
2.施工要領係爲達成施工規範要求，檢討達成之方法及施工中應注意事項，文字力求簡潔扼要，並配合流程圖說明，不應直接翻錄施工規範。
列出需訂定之分項工程品質管理標準項目（參考如表4.1）（★參考撰寫說明2）。其品質管理標準須檢討之內容至少包括：
(1)施工流程：列出分項工程之施工步驟。
(2)管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。（★參考撰寫說明3、4、5）
(3)管理紀錄：應留存之客觀佐證資料或合格證明文件。
列出本章訂定之使用表單名稱及編號（參考如表4.2）。
表4.1 各分項工程品質管理標準一覽表（建築工程）
項次 | 作業名稱 | 備註 |
1 | 假設工程 | |
2 | 整地工程 | |
3 | 放樣工程 | |
4 | 外部鷹架工程 | |
5 | 安全支撐系統工程 | |
6 | 模板組立工程 | |
7 | 鋼筋及彎紮組立工程 | |
8 | 預拌混凝土工程 | |
9 | 砌1/2B磚工程 | |
10 | 地坪貼石英磚工程 | |
11 | 地坪貼花崗石工程 | |
12 | 牆面1:3水泥砂漿粉刷工程 | |
13 | 油漆工程 | |
14 | 平頂釘鋁企口天花板工程 | |
15 | 外牆貼飾工程 | |
16 | 電梯工程 | |
17 | 排水溝工程 | |
1 | ＡＣ路面工程 | |
19 | 鋁門窗工程 | |
20 | 配電盤設備工程 | |
21 | 電氣設備工程 | |
22 | 避雷針設備工程 | |
23 | 弱電設備工程 | |
24 | 給排水設備工程 | |
25 | 消防設備工程 |
8表4.2 品質管理標準表（參考格式）
施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |
材料 | |||||||||
施工前 | |||||||||
施工中 | |||||||||
施工後 | |||||||||
＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） | |||||||||
451
★本章撰寫說明：
1.品質管理標準是將施工過程中之管理重點，作系統性之整理，使施工團隊成員，可依據各項工作之品質管理標準執行及管制。
2.本章內應列出擬製作之品質管理標準項目（參如表4.1），至於詳細品質管理標準內容訂定，得依契約規定或視工程需要，併入各分項施工計畫內，以使所有施工人員充分瞭解各項作業之品質規定。
3.各分項工程於檢討「管理項目」時，應依施工要領內所列施工注意事項，檢討出應管理（檢查）之項目，據依訂定管理標準，即為日後應辦理自主檢查之檢查項目及合格之判定標準。「管理標準」、「檢查頻率」之訂定，應依契約規定儘量予以量化，並訂定容許誤差；「檢查時機」即為自主檢查點，需清楚說明時間點，並清楚標示監造單位規定之檢驗停留點；「檢查方法」則需說明檢驗之工具或方式；「管理紀錄」則係執行該項檢驗所使用之品質管制文件或須留存符合管理標準之相關證明文件，如施工圖、相片、試驗報告、自主檢查表…等。
4.品質管理標準應避免下列情形：
(1)「管理項目」欠具體，以致管理標準無法精確訂定。
(2)「管理標準」未量化及未訂定容許誤差。
(3)「檢查時機」與「頻率」混淆。
(4)「不符合之處理」方式不切實際，或文字說明過於含糊。
(5)管理紀錄文件未清楚訂定須留存之合格證明文件。
5.管理標準表應表格化，參考範例如表4.2。
(1)材料設備選定前之送審時間檢討及備料、進料時間管制，並訂定管制表單（參考如表5.1）。（★參考撰寫說明2、4）
(2)材料設備檢試驗單位之核備程序。（★參考撰寫說明5）
(3)材料設備於進場後之管理（已檢驗與未檢驗之區隔）。
(4)材料設備檢驗流程。（★參考撰寫說明6、7）
(5)對材料設備檢、試驗結果之管制方法，並訂定管制表單（參考如表5.2）。（★參考撰寫說明8）
(1)施工檢驗流程（包含自主檢查及向監造單位申請檢驗程序）。
(2)對檢驗不符合之處理。（★參考撰寫說明8）
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。
表5.1 （○○工程）材料設備送審管制總表（參考例）
表單號碼：
項次 | 契約詳細表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否 驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料（ˇ） | 審查日期 | 備註(歸檔編號) | ||||
協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果 | ||||||||
材料(設備)名稱 | 實際送審日期 | 驗廠 日期 | |||||||||||
註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
表5.2 （○○工程）材料設備檢（試）驗管制總表（參考例）
項次 | 契約詳細表項次 | 契約 數量 | 進場 日期 | 抽樣 日期 | 規定抽（取）樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗 結果 | 抽驗及會同 人員 | 備註 |
材料(設備)名稱 | 進場 數量 | 抽樣 數量 | 累積抽樣數量 | (歸檔編號) | |||||
註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形
★本章撰寫說明：
1.應依契約對工程使用之各種材料設備及各項作業，訂定檢驗程序。材料設備於選定前，應審查確認使用之材料設備能符合契約要求。
2.材料設備選定前之作業計畫擬定，除依循廠商之品質管制作業規定外，應事先瞭解監造單位或主辦機關之要求，例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商產能暨相關證明文件…等資料之提送，據並經監造單位審查符合後方予備料。
3.對材料檢驗及施工檢驗各項相關作業流程，應另繪製流程圖表達。
4.對材料設備進料前之管制作業，檢討之內容至少應包括有送審資料項目、送審時間、進料時間、是否取樣試驗等之檢討（管制表可參考表5.1）。
5.材料設備所送試驗單位，應符合「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定。
6.材料設備檢驗流程之訂定，分材料取樣及現場檢驗之作業程序及向監造單位申請檢驗程序；另對材料設備之檢驗，應依品質管理標準表內所訂內容（管理標準、檢查時機、檢查頻率…）辦理，檢驗結果，應納入管制表管制（管制表可參考表5.2），並與第八章不合格品管制及第九章矯正與預防措施連結。
7.廠商於施工過程應依品質管理標準表內所訂檢查時機（自主檢查表訂定詳第七章），落實辦理自主檢查，另應配合監造單位所訂定之檢驗停留點，書面通知監造單位辦理檢驗，檢驗合格後方得繼續下一階段施工。（檢驗停留點之訂定，應配合監造單位之規定標示於品質管理標準表之檢查時機欄或適當位置，以清楚表達）。
8.施工檢驗發現之缺失，其相關之缺失改善追蹤機制，應依第八章不合格品管制及第九章矯正與預防措施規定辦理。
9.檢驗停留點（又稱限止點hold point）：工作進行中經監造單位指定的停留點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續工作。凡工作到達停留點，應以書面方式告知監造單位，俾派員檢驗。
10.各施工項目監造單位檢驗停留點之訂定，可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內。
（工程內含運轉類設備應撰寫本章）
(1)機電系統架構
繪製系統架構圖，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性。（★參考撰寫說明2）
(2)單機設備檢測
爲確認單機設備於裝置後，能符合契約要求，依設備性質規劃訂定測試計畫，包括測試項目、時機、程序、方法及使用表單等。（★參考撰寫說明3、4）
(3)系統運轉檢測
爲確認機電設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等全套系統設備裝配完成後，能符合契約要求，依設備之性質，檢討訂定相關測試計畫。（★參考撰寫說明5）
(4)整體功能試運轉檢測
爲確認各機電設備系統裝置完成後，對整體內各系統之相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作，依設備之性質，檢討訂定相關測試計畫及所應提交監造單位之測試紀錄、報告。（★參考撰寫說明6）
對於各項設備功能運轉之檢驗，依所訂定之單機、系統及設備整體組設完成後與他項工程介面連結之整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別檢討訂定應達到契約所訂之標準。（★參考撰寫說明2）
列出本章訂定之使用表單名稱及編號（參考如表6.1）。
★本章撰寫說明：
1.工程標的若含運轉類機電設備者，應依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，增訂「設備功能運轉檢測試程序及標準」，規劃設備於選定、進場前之檢驗等程序，並擬定設備於工廠應辦理之單機測試、送至工地組設完成後之系統功能運轉測試及與其他相關聯之系統聯結作整體功能運轉測試等檢測之項目及檢測標準。
2.制定設備功能運轉檢測程序時，應先提出機電系統架構圖，以表達單機項目、次系統、整體系統間之關聯性，至於各不同之機電系統檢測項目及標準之檢討訂定，得依契約規定或視工程需要，併入各分項施工計畫內，以使所有施工人員充分瞭解各項作業之品質規定。
3.對於單機設備之檢測，應依設備性質，訂定下列相關計畫：
(1)設備進場前（製造過程中）之檢驗作業計畫擬定（請詳參第五章之材料檢驗程序）。
(2)設備進場及施工（或組裝）過程之文件審查項目包括有製造圖之核可、各項材料規格審查及是否廠驗或公證程序等。
4.單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂定，一般包括：型號、電壓、電流、馬力…等。
5.對於系統運轉之檢測，應依設備性質，訂定下列相關計畫事項：
(1)系統運轉測試計畫，至少包含下列各項
A.完整之系統分類及系統組合測試計畫。
B.個別系統之完整測試程序。
C.相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法。
(2)個別系統運轉測試程序
A.系統分類及組合之個別檢測程序。
B.個別系統獨立功能性運轉測試程序。
C.系統清理及排放檢測程序。
6.對於整體功能試運轉之檢測，應依設備性質，檢討辦理下列相關事項：
(1)訂定整體功能試運轉測試計畫
A.個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重點。
B.試運轉或全程操作應注意事項（含供電方式及其穩定性檢討）。
(2)實施整體系統連結整合測試應提出之記錄及報告，包括下列各項：
A.全程操作及調整紀錄。
B.功能異常時之檢測報告書。
C.完整之試運轉報告書。
D.各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。
E.試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。
7.對各項測試結果之處置，應與第八章不合格品之管制連結。
表6.1 設備功能運轉檢測標準表（參考格式）
測試流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 |
單機測試 | ||||||||
系統測試 | ||||||||
整體測試 | ||||||||
459
列出需訂定之分項工程自主檢查項目（參考如表7.1）（★參考撰寫說明1、2）
自主檢查表內容至少應包括：檢查項目、檢查標準﹝含標準值及檢測（查）值﹞、檢查結果之記錄等欄位；分項工程自主檢查表內之檢查標準須依照契約、設計圖說及施工規範所訂之品質管理標準訂定（參考表7.2）。（★參考撰寫說明3）
表7.1 各分項工程自主檢查表一覽表（建築工程）
編號 | 檢查表名稱 | 備註 |
1 | 假設工程 | |
2 | 整地工程 | |
3 | 放樣工程 | |
4 | 外部鷹架工程 | |
5 | 安全支撐系統工程 | |
6 | 模板組立工程 | |
7 | 鋼筋及彎紮組立工程 | |
8 | 預拌混凝土工程 | |
9 | 砌1/2B磚工程 | |
10 | 地坪貼石英磚工程 | |
11 | 地坪貼花崗石工程 | |
12 | 牆面1:3水泥砂漿粉刷工程 | |
13 | 油漆工程 | |
14 | 平頂釘鋁企口天花板工程 | |
15 | 外牆貼飾工程 | |
16 | 電梯工程 | |
17 | 排水溝工程 | |
1 | ＡＣ路面工程 | |
19 | 鋁門窗工程 | |
20 | 配電盤設備工程 | |
21 | 電氣設備工程 | |
22 | 避雷針設備工程 | |
23 | 弱電設備工程 | |
24 | 給排水設備工程 | |
25 | 消防設備工程 |
8自主檢查表係針對某一特定工作項目之施工成果加以檢查，而非廣泛的作業流程來管制。
自主檢查表係由工地現場工程師檢查，完畢後應當場簽名，不宜事後以蓋章方式處理。另應註明下列事項：
(1)檢查人員及檢查時機。
(2)不符合情形處置及管制方式，並與第八、九章連結。（★參考撰寫說明4）
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。
表7.2 ○○○○自主檢查表
編號：
工程名稱 | ||||||
分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||
檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | ||||
檢查時機 | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 | |||||
檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 | |||||
檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量定性） | 實際檢查情形 （敘述檢查值） | 檢查結果 | |||
缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： | ||||||
備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||
工地主任簽名： 現場施工人員簽名（檢查人員）：
★本章撰寫說明：
1.本章內應列出擬製作之自主檢查表項目，至於施作數量較少而未列出之施工項目，廠商亦應本於自主品管精神確認其符合性。各分項工程自主檢查表內容之檢討訂定，則依契約規定或視工程需要，經主辦機關或監造單位同意後，併入各分項施工計畫內。
2.自主檢查表訂定之內容，應使現場施工人員於使用該表單過程，可清楚容易瞭解需檢查項目及合格標準，並據以辦理檢查。若依自主檢查表所列內容無法辦理檢查，或無法確認施工之對與錯，則即失去訂定檢查表之效用。
3.自主檢查表於製作時，應依施工要領及品質管理標準予以表列，並注意以下事項：
(1)自主檢查表內容，應依品質管理標準表內之檢查項目與標準訂定。
(2)表單的簽證欄位不應該有主辦機關或監造單位的簽證欄位，因為主辦機關或監造單位的抽查並不屬於廠商自主品管的一環。
(3)品管人員稽核自主檢查之填寫詳實度，除對自主檢查表須予以查閱外，另應透過定期或不定期作經常性之稽核，以確認自主檢查作業是否落實執行。
(4)自主檢查表是工作現場的檢查使用表單，應考量方便性，檢查（品質）標準（判定合格與否的標準）應非常明確。
(5)自主檢查的方法如係抽樣檢查，應紀錄檢查的「點（位置）」與結果。
4.自主檢查發現之缺失，應依第八章不合格品管制及第九章矯正與預防措施規定辦理。
(1)配合第五章及第六章材料設備檢驗程序規定，檢討經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式，及儲存方式（合格、不合格品應於現場區隔儲存）。
(2)對不合格品後續處置之追蹤管制。（★參看撰寫說明2）
(3)對材料及設備不合格率異常時之管制方式，及如何與矯正與預防措施連結。
(1)配合第五章材料及施工檢驗程序規定，經檢驗不合格之處理方式。對於可即時改正缺失部分或重大缺失，應訂定有不同之管制方法。（★參看撰寫說明1）
(2)訂定對不合格施工之後續處理追蹤機制及管制表單。
(3)對於施工缺失頻率高或重大缺失項目，如何與矯正與預防措施作連結。（★參看撰寫說明2）
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。
★本章撰寫說明：
1.本章應對材料設備與施工兩部分，分別訂定管制程序。對於施工不合格品，應依不符合情況之程度，訂定不同之管制方式，避免繁複之管制流程。
2.經檢查發現材料不合格或施工缺失頻率高及重大缺失項目，應辦理不合格報告及通知，另通知品管人員適當檢討辦理矯正與預防措施之需要，並應訂定缺失改善追蹤機制或管制表單，定期列管其改善情形及留置適當之改善佐證相片。
(1)矯正作業辦理時機之訂定（依缺失發生之頻率、缺失之嚴重性…等）。
(2)矯正措施執行之流程及方法。（★參看撰寫說明3）
(3)矯正結果之紀錄。
(3)矯正措施成效之評估及處理。
(1)採行預防措施之時機。
(2)預防措施之執行流程及方法。
(3)預防措施執行成果之追蹤及處理。（★參看撰寫說明5）
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。
★本章撰寫說明：
1.依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，品管人員應辦理品管統計分析，並依統計結果，對於不符合事項提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄。
2.「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「管制流程」；為防止不符合事項再度發生，廠商應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施，追究並消除現存不符合事項之原因，以回饋到下一階段之施工。所採行措施，可包括對程序與制度面之修改，以提昇工程品質。
3.矯正措施流程應含缺失產生原因之分析及擬採取之矯正方式，於矯正措施執行過程應觀察其執行成效。矯正措施執行成效不佳，則應重行檢討對策；矯正措施若有達成成效，則應回饋至預防措施。
4.採取必要之預防措施，以消除潛在不符合之原因，以防止不符合狀況之再發生，所採行措施，可包括對程序與制度系統之修改。「預防」可以廣義的定義在「事前」與「防患未然」。但是此處所強調的是「事後」的不合格品及缺失分析檢討，以回饋到品質制度面，以使公司整體品質管理系統能全面有效提升，回饋到公司負責之所有專案工程內。
5.預防措施應含擬採取之預防方式，及對預防措施執行成果之追蹤，預防措施執行完畢若尚產生缺失，則應檢討其產生之原因，針對該缺失原因辦理改善。
說明品管人員（或品管部門）執行內部品質稽核之權責。
另公司為確保品質管理系統能適切及持續有效，可對工地辦理定期或不定期審查，以對品質管理系統是否有須改進及變更，進行適時之評估。（★參考撰寫說明1、2、3）
稽核作業，應預先擬定稽核細項，訂定稽核查對表，稽核重點至少應包括下列各項：
(1)施工人員應具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。
(2)施工人員確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。
(3)對於工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否落實執行。
(4)由文件及紀錄查證執行工作者確實依據作業流程執行。
(5)查證執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。
(6)回饋機制之有效性。
依上述檢討出之稽核重點，據以訂定稽核查對表。
擬定開工後定期稽核頻率，並依以排定稽核時程計畫管制表，另依工程執行情形，適時辦理不定期稽核。針對管理、組織、政策、技術或工法等方面有重大之改變，其能影響品質系統者，以及各工項初始施工或最近幾次稽核之結果等各種狀況，均應作為訂定不定期稽核頻率時機之重要因素。
稽核流程包含稽核之通知、起始會議、現場稽核、稽核後會議、稽核結果通知、結案、矯正及預防措施、結案等，分別予以說明。
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。
★本章撰寫說明：
1.本章之內部品質稽核為品管人員或公司品管部門對工地管理組織人員落實品質管理作業程序(包括品質計畫、施工計畫等)之及程度所作稽核，為一項內部系統化及獨立性的查驗，以判定工地執行之各項品質活動之有效性，且能適切地達成目標及工程主辦單位之要求。依稽核結果發現之問題，應適當辦理改善與矯正預防，有效與第九章連結。
2.公司管理階層對工地品質執行情形亦應定期或不定期辦理督導審查，應包括：
(1)稽核結果之回饋情形。
(2)已完成部分與契約之符合性。
(3)矯正與預防措施之狀況。
(4)對管理階層審查後之改善與追蹤措施。
3.公司管理階層於實施審查後，應提出下列相關措施與決定：
(1)為維持品質管理系統有效性之改進措施。
(2)對契約要求之成品的改進。
(3)資源需求。
第十一章 文件紀錄管理系統
1文件管理系統
文件的產生是執行品質管控作為所自然產生的副產品，並不是另花時間刻意去編造。
檔案管理的手段，係將龐雜無章的文件作有系統的整理分類，以便嗣後易於查閱，並運用電子化的技術做有效的管理。
文件保存的功能在於留存施工的實際過程記錄資料（不管是好是壞，都要忠實記錄保存），當需要時用以佐證施工執行之狀況，且存檔作為日後管理維護階段重要的基礎資料。
對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。（★參考撰寫說明2）
2紀錄管理作業程序
規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定（權責劃分）、保存、作廢等作業程序，及如何配合文件之分類、編碼等，將其紀錄成果作有系統之歸檔。（★參考撰寫說明3）
3紀錄移轉及存檔
(1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。
(2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。
★本章撰寫說明：
1.本章分為文件管制與紀錄兩部分（文件如：公文書信、契約、圖說、計畫、各項空白表格…等；紀錄如：各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施工照片…等），管理計畫重點應包括文件的編擬、審查、核定與分送流程、應用表單（如：文件審查意見表與管制表等）與權責訂定，以及紀錄的分類、歸檔等，以提供完整的紀錄，爲工程品質留存客觀之佐證。
2.對於文件之制定，應考量下列事項：
(1)文件發行前之核准及適切性。
(2)文件製作應易於閱讀並容易識別。
(3)應防止失效文件被誤用，若該文件為任何目的而保留時，應予以適當鑑別。
3.隱蔽部分應輔以施工照片紀錄，以利查證。