臺北榮民總醫院辦理採購前自我檢核暨內部控制表1120406版

【中華民國112年4月6日北總補字第1120600749號函修】

自行檢查情形

不適用者免填或就檢查情形提出說明

是/有

/符合

否/無/未符合

1.本機關是否曾有採購類似標的之前例

2.本機關過去採購之類似標的之使用情形是否符合預期需求

3.過去採購經驗如有未符合預期需求情形，辦理本次採購時有無檢討改進

4.是否曾瞭解其他機關有無採購類似標的及使用經驗

5.國內廠商有無製造/供應能力

6.國內廠商對於週邊相關設備、零件、技術、工法是否有製造或供應能力

7.是否曾瞭解外國產品之工作環境是否與我國相似

8.擬訂定之技術規格如有國家標準者，是否據以訂定技術規格

9.擬訂定之技術規格如有國際標準者，是否據以訂定技術規格

10.行政院所屬各機關辦理新台幣1億元以上之財物採購，是否辦理招標文件公開閱覽

11.有無曾與接管、養護或使用等機關（單位）充分溝通

12.有無考量接管、養護或使用等機關（單位）具有營運、操作能力

13.有無考量未來營運、安裝地點之工作場所及物理環境等條件（含工作溫度、日照、輻射強度、降雨、空間及其他類似條件等）使採購標的可正常使用、營運

14.有無檢核擬採購標的與既有之相關設備、系統之可銜接、適用及支援性

15.如屬國外產製品或技術，是否要求提供技術移轉、或採購部分國產品

16.是否檢核採購數量及計畫配置地點之妥適性

17.有無考量將未來數年之維護、營運服務經費一併考量分年編列預算支應

18.是否檢核採購經費編列之合理性

19.有無考量須將原有採購之後續擴充納入辦理

20.是否檢核使用年限與採購經費之經濟效益

21.如屬巨額採購，有無依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點規定簽經機關首長核准規定事項

22.是否確定採購經費及其來源，包括確定採購案件之預算、符合預算所定用途、預估金額在法定預算範圍內。

23.是否確定機關辦理採購之注意弱勢團體、原住民、資源回收之法律規定適用？

24有無進行採購前需求分析，包括採購需求之簽核、預估採購預算金額、採購案件之全生命週期評估及預期使用其行及其效益分析。.

25.是否確定「無浪費國家資源、無意圖為私人不正利益而高估預算，或未為不當或限制競爭之行為」。

26.是否確有辦理採購之需要，採購完成後無可能發生閒置或低度使用之情形。

27.辦理採購前是否依規定完成簽核或層報核定程序。

28.是否簽核準用「機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點」辦理採購

29.是否簽核依「機關採購審查小組設置及作業要點」辦理採購

另以簽呈或請購單陳核者(例如EFLOW或線上公文等)，免於下列欄位核章。

承辦人：（簽章）　　　　　二級主管：（簽章）一級主管：（簽章）