30 萬元以下公開比議價（授權自辦）
一、請購程序（檢附請購單、規格書、廠商報價單、底價單
（此階段毋須核定底價）
）
1. 報價單：至少向一家廠商詢價並取得「廠商報價單」，僅供擬訂請購單預算金額參考
之用，廠商報價單內容需與採購規格相符。
2. 請購單：至「會計網路請購系統」列印「請購單」
、
「底價單」
（僅填廠商報價，該階
段底價單
不得
請單位主管訂定底價）
。
3. 規格書：請依採購產品（財物案）或服務（勞務案）之特性，填寫規格書，注
意規格書填寫之規格
不得限制競爭，亦不得提及特定之廠牌型號
。
（請另傳送
規格書
word 檔至購運股，以辦理後續招標公告）
4. 上列文件完備，且請購單「機關首長或授權代簽人」欄位由單位主管核章代決
後，再後會總務組購運股及會計組。
二、招標公告
1. 會計審核後，由購運股協助刊登招標公告，並將第一次招標公告附於請購案中，
通知請購單位取回。
2. 第一次公告至少 5 日，投標截止後：
(1) 若收到 3 家廠商投標，即可進行資格規格審查等作業流程
(2) 若未收到 3 家廠商投標，即為流標，製作「流標紀錄」並核章後，連同請
購案正本全卷，送至購運股進行「無法決標公告」及「第二次招標公告」作業，
公告後會將公告印下來附在請購案內。
5. 第二次公告至少 3 日，截止投標後，僅 1 家以上廠商投標，即可進行資格規格
審查、比議價。
6. 資格規格審查：仔細審查廠商所投資格及規格文件（每一份皆需蓋公司大小章）
三、資格、規格審查
1. 至政府電子採購網查詢廠商是否為「拒絕往來廠」
，如果「是」
，則不得為採購對象。
★操作流流：政府電子採購往→查詢服務→廠商相關→拒絕往來廠商→友善列印（附
卷備查）
2. 廠商登記或設立證明：得以列印公開於全國商工行政服務網之登記事項資料。
3. 廠商納稅證明：最近一期證明文件，如廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期
之納稅證明代之。
4. 廠商信用之證明：截止投標日之前半年內。
5. 投標廠商聲明書
6. 出席代表授權書
7. 規格書（表）
、補充投標須知及相關文件等所規定之各項證明文件
8. 投標標價清單：依行政院公共工程委員會 96 年 10 月 2 日工程企字第 09600396110
號函規定，投標廠商「標價超過預算者為不合格標，不予減價機會」
9. 招標文件審查表：請購人審查廠商投標之文件，如符合規格書所列需求，請分別於
資格、規格審查欄位簽章；如不符合需求，請註明不符合之原因並簽章，並通知廠
商不合格之原因。
四、訂定底價
1. 廠商資格、規格文件審核合格後，底價單由請購人參考廠商投標標價清單金額，
於預算額度（請購單金額）內預估底價，再由單位主管核定底價（簽章並加註核
定底價日期）
，底價核定後請彌封，比議價前務必完成底價訂定。
五、比議價作業
1. 相關表單請至「醫學院總務組網頁→常用表格→購運採購→30 萬元以下公開比議價
（＊授權科系所中心自辦）」下載使用。
2. 通知廠商約定比議價時間。
3. 比議價時，廠商須攜帶：
(1) 公司大小章（即公司章及負責人章）。
(2) 代表出席者之身份證明文件：僅核對身份用，免附影本。
4. 比議價前，須確認事項（依本案公告規格書所載）
(1) 履約期限
(2) 付款辦法
(3) 交貨方式
(4) 保固期間：儀器設備自驗收合格之日起算。
5. 比議價流程
(1) 比減價單：每家一張，每比減一次價格便請廠商在比減價單上蓋大小章，
最多減價三次。每經一次比價金額後，確認低於底價或等於底價，即可宣佈
決標廠商及決標價。
(2) 決標後，填寫「決標紀錄」，請廠商代表（蓋公司大小章、出席代表簽
名）、紀錄、請購單位人員（即請購人）、請購單位經辦人員及單位主管簽
章。
(3) 廠商製作「決標單價分析表」（格式不拘或至本院總務組網頁下載）並蓋
公司大小章。
(4) 若結果為廢標，填寫「廢標紀錄」，廢標記錄各欄位簽章後，請購案正本
全卷送購運股再進行後續公告事宜。
六、決標公告
請購案正本全卷送至購運股協助公告，公告後將決標公告頁面列印 1 份，附於
請購案內。
七、履約管理
1. 決標後，即可通知廠商履約，決標紀錄視同契約。
（提醒：採購紀錄未完成
前，不得先行履約）
2. 務必在履約期限內完成，否則視同違約，廠商逾期交貨，每日違約金以契約
價金總額千分之一計算，違約金以契約價金總額百分之二十為上限。
3. 契約變更。
（如為展延履約期限，務必在原履約期限內提出展延履約期限之變
更，且展延後之履約期限須在計畫執行期限內）
4. 請善盡履約管理責任。
八、驗收
1. 至保管股辦理儀器設備交貨貼牌。
2. 驗收時間確認後，通知廠商攜帶公司大小章到場，屆時在「廠商代表」欄位蓋
公司大小章及業務代表簽名。
3. 驗收文件
(1) 驗收紀錄
(2) 規格功能檢測表（財物案：儀器、設備等）：規格書之規格逐條填入，如
有數據請量化，檢測人員由請購單位人員擔任，非廠商。
(3) 書面報告（勞務案）（廠商於報告封面註明案名、案號，並蓋大小章；請
購人確認無誤後，於報告封面註明「符合規格需求」，並簽名或蓋章）
(4) 廠商交貨證明文件（出貨單、送貨單、簽收單等）
(5) 其他應備文件（驗收照片、報告書、授權文件、保固證明等）
(6) 詳實填寫「驗收紀錄」，並檢查各欄位是否已勾選、填列、簽章。
5. 注意，請購人不能擔任主驗人，務必填寫「校內委託代理授權書」授權主驗人
員（須為本校專任人員）
。「紀錄」視同請購案承辦人，故不得擔任主驗人。
6. 開口契約或分批交貨，驗收紀錄之「契約金額」填寫採購紀錄決標總金額，另
請填入當次驗收金額（例如：契約金額新臺幣
900,000 元，本次支付新臺幣
500,000 元）並於「驗收經過」填寫驗收金額計算方式，驗收批次請註明為第幾
次驗收。
九、報帳核銷
1. 驗收合格後，再請廠商開立發票（抬頭：臺大醫學院；統編：03735006）。
2. 如為開口契約，最後一次交貨時，請在黏存單下方空白處註記「本次為最後一
次交貨，決標金額為
____元，共計核銷____元，本案結案。」
3. 核銷檢附請購案正本（請購文件、廠商投標文件、採購紀錄及公告、決標單價
分析表、驗收文件、財產增加單、核銷文件等）送至總務組購運股。
112.02.13 修正