國立臺灣大學品質系統程式書（第11版）

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單據編號

修訂內容摘要

頁次

版本

92.1.12

A600000-12

刪除「品質管理系統圖」中之環安衛中心

附件一

02

93.11.25

A600000-20

4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成，於每學期開始，由各單位主管擬訂作成『品質目標執行表』，由管理代表彙整後，呈總務長核示實施。改為於每年年底由各單位主管擬定作成『品質目標執行表』。

1

03

93.11.25

A600000-20

修正表一品質目標執行表為橫式，審查改為彙整。

表一

03

96.5.11

A600000-28

「4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成，…………呈總務長核示實施。」修改為「4.8.2品質目標之訂定及品質目標之達成、計畫之做成，於每年年底由各單位主管擬定作成『品質目標執行表』，由管理代表彙整後，呈總務長核示實施。各單位並應持續追蹤執行情形，定期填報『品質目標執行情形報告表』送陳。」

新增6.2品質目標執行表情形報告表（如表二）。

1

04

96.5.11

A600000-28

修正表一品質目標執行表，增加”品質政策”欄位。

表一

04

96.5.11

A600000-28

新增表二品質目標執行表情形報告表。

表二

04

97.1.7

A600000-29

修正表一品質目標執行表，增加”前次目標值”欄位。

表一

05

97.7.14

A600000-30

修正附件一”駐衛警察隊-Do-門禁管制”業務移至事務組並修改為”門禁管理”。

06

97.7.14

A600000-30

修正表二品質目標執行表情形報告表，刪除”現況值”欄位、”目標值”修改為”今年度目標值”、”目前達成率(完成進度)”修改為”至月(季)達成率”。

表二

06

98.4.14

A600000-32

「3.定義:服務對象：凡教師、學生、職工、學生家長、教育部、企業廠商、社會大眾均屬之。」修改為「3.定義:服務對象：凡教師、學生、職工、學生家長、教育部等相關機關、進入校園之企業廠商及訪客均屬之。」

1

07

98.4.14

A600000-32

「4.1ISO 9001品質管理系統圖（附件一）」修改為「4.1ISO 9001品質管理系統圖（詳品質手冊附件一）」

1

07

98.4.14

A600000-32

4「4.3品質系統之架構：

4.3.1一階：品質手冊。

4.3.2二階：程序書。

4.3.3三階：作業規範、業務手冊等。

4.3.4四階：表單。」

修改為「4.3品質系統之架構詳品質手冊4.2.1.1。」

1

07

98.4.14

A600000-32

「4.5各項品質系列標準與本處各單位組織之關係，如品質手冊中國立臺灣大學ISO 9001:2000條文、程序與權責對照表所示。」修改為「4.5….ISO 9001:2008….。」

1

07

98.4.14

A600000-32

刪除原「4.4各相關單位須依品質管理系統規定之品質手冊、程序書、作業規範，有效地實施各項規定。」

1

07

98.4.14

A600000-32

「4.6本處應定期依『管理審查作業程序書』舉行管理審查會議，以確保品質系統之有效運作。」修改為「4.6本處應定期舉行管理審查會議（得併於總務處業務會報舉行），檢討改善各項與品質有關之系統運作，確保品質管理系統符合既定品質政策與目標，使品質系統之有效、適切及充分運作。」

增加

「4.6.1總務處業務會報由總務長召開，依本處業務需要而定期或不定期召開。

4.6.2管理代表應於每學期召開管理審查會議，由總務長親自主持，並由各單位主管共同組成及參與檢討品質管理系統運作情況。

4.6.3管理代表得視需要召開臨時管理審查會議。

4.6.4管理代表應事先發出「開會通知單」通知各相關單位主管，備妥管理審查資料送交管理代表彙整。」」

1

07

98.4.14

A600000-32

刪除「5.2管理審查作業程序書」

1

07

100.11.1

A600000-42

修正表二品質目標執行表情形報告表，刪除” ”至月(季)達成率”修改為”至月(季)達成值”。增加備註：1.達成率B/A計算數據超過100%時，仍以100%計。 2.達成率B/A為0時，請在執行狀況說明。

表二

08

101.6.1

A600000-44

表二「品質目標執行情形報告表」原”達成率B/A”欄位修改為”至月(季)達成率___%/年達成率___%（達成率B/A）”；另「執行狀況說明」欄位修改為「執行狀況/因應措施說明」；增加範例說明；原備註2.「達成率B/A為0時，請在執行狀況說明。」修改為「達成率B/A未達到應有之目標值時（如1至9月季達成率應為100%或年達成率應為75%---兩者擇一表示即可），請在「執行狀況/因應措施說明」欄位述明原因或後續因應措施。」

表二

09

102.4.8

A600000-46

表一「品質目標執行表」原標題增加”（單位）”原”統計單位” 欄位刪除；另核章人員原”彙整：核准：”修改為 ”單位主管：管理代表：總務長：”

表一

10

106.7.25

A600000-52

4.4各項品質系列標準與本處各單位組織之關係，如品質手冊中國立臺灣大學ISO 9001:2008條文、程序與權責對照表所示。

4.4各項品質系列標準與本處各單位組織之關係，如品質手冊中國立臺灣大學ISO 9001:2015條文、程序與權責對照表所示。

1

11

106.7.25

A600000-52

4.6.2管理代表應於每學期召開管理審查會議，由總務長親自主持，並由各單位主管共同組成及參與檢討品質管理系統運作情況。

修改為4.6.2管理代表應於內部稽核結束後二個月內安排召開管理審查會議，由總務長主持，並由各單位主管共同組成及參與檢討品質管理系統運作情況。

1

11

106.7.25

A600000-52

4.6.5審查過程：
管理審查會議由總務長主持，討論內容如下所述：

4.6.5.1主席報告。

4.6.5.2報告事項：（審查相關輸入之資訊）

A.來自先前管理階層審查之措施的執行狀況：管理代表

B.與品質管理系統相關之外部與內部議題的改變：各單位

C.品質管理系統績效與有效性的資訊，包括下列趨勢：

a) 顧客滿意度及利害相關者之回饋：各單位

b) 品質目標符合程度：各單位

c) 過程績效、產品與服務之符合性：各單位

d) 不符合事項與矯正措施之成果：各單位

e) 監督與量測(資料分析)結果：各部門

f) 內外稽核結果：管理代表

g) 外部提供者(供應商)之績效：各單位

D.資源之充裕性：管理代表

E.所採取處理風險與機會之措施的有效性：各單位

F.改進之機會：各單位

4.6.5.3決議事項(審查輸出資訊)包括以下之決定及措施：

A.品質管理系統與其過程有效性之改善措施。

B.顧客要求有關產品之改善措施。

C.資源之需求(人力資源、基礎設施、作業環境、監督量測設備、知識)。

4.6.5.4臨時動議。

4.6.5.5散會。

4.6.6審查紀錄：由管理代表作成「會議紀錄」，經總務長核示。「會議紀錄」之記載依4.6.5.2之審查過程結果予以記載，若有決議事項須加以記載以利跟催。

1

2

11

106.7.25

A600000-52

修改表一品質目標執行表欄位及表二品質目標執行情形報告表

表一

表二

11

文件編號

A600000-2-001

文 件 名 稱

版 本

11

製定單位

總務處

品質系統程序書

頁 數

1/2

文件編號

A600000-2-001

文 件 名 稱

版 本

11

製定單位

總務處

品質系統程序書

頁 數

2/2

項次

品質政策

品質目標

計算公式

資料來源

現況值

前次

目標值

目標值

執行方法

預定

完成日期

負責人員

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.