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供應商品質系統檢核表
Supplier Quality System Checklist
漢翔航空工業股份有限公司 S-200品質系統檢核表
Aerospace Industrial Development Corporation S-200 Quality System Checklist
供應商名稱
Supplier
OOOOOOOO有限公司 (供應商填)
OOOOOOOO CO.,LTD 稽核日期Date:
為客戶稽核者填
稽核者
Auditor 為客戶稽核者填 稽核結果
Result 為客戶稽核者填
稽核結果Result
項次Item
需求 Requirements Y
N
I/A
N/A
備註
Remark
1. 品質管理系統 Quality Management System
1.1 供應商是否制訂並維持一書面化符合自身及
滿足客戶需求之品質管理系統，確保產品符合
特定需求及持續改善其成效？
Does the supplier e
stablish, document and maintain
a quality management system to comply with its
own and customer requirements, and ensure the
product conforms to specified requirements and
continually improve its effectiveness？
為
客
戶
稽
核
者
填
為
客
戶
稽
核
者
填
為
客
戶
稽
核
者
填
為
客
戶
稽
核
者
填
OOO-OO品質手冊(供應商填)
評鑑者準備:書面品質手冊(供應
商問卷表C品質系統1.已要求附
上)、其ISO9001/AS9100/ISO17025/
NADCAP/TS16949等證書
1.2 文件化要求 Documentation Requirements
供應商是否必須對文件管制、品質記錄之管制、
不合格品之管制、檢驗與測試、矯正與預防措施
等品質活動建立書面化程序？
Does t
he supplier establish documented procedures
for quality activities including Control of
Documents, Control of Quality Records, Control of
Nonconformance, Inspection and Test status？
為
客
戶
稽
核
者
填
為
客
戶
稽
核
者
填
為
客
戶
稽
核
者
填
為
客
戶
稽
核
者
填
OOO-OO系統文件管制辦法
OOO-OO品質紀錄管理辦法
OOO-OO不合格品管理辦法
OOO-OO進料檢驗管理辦法
OOO-OO製程檢驗管理辦法
OOO-OO成品檢驗管理辦法
OOO-OO矯正及預防措施作業
辦法
1.3 文件管制 Documentation Control
供應商是否對品質文件須予以管制？
Does the supplier control, preserve and maintain
quality documents？
OOO-OO系統文件管制辦法
1.4 品質記錄管制 Control of Records
供應商是否建立書面化程序以律定品質記錄之
識別、儲存、防護、取用、保存期限及屆期處置
之管制作業？
Does the supplier establish documented procedure
to define control activities of quality records for
identification, storage, protection, retrieval,
retention time and disposition？
OOO-OO品質紀錄管理辦法
OOO-OO電子媒體管制辦法
評鑑者準備: 準備程序書及
現行各程序文書識別、儲存、
防護、取用、保存期限及屆期
處置之清單，供查核。
Y: Yes合格 N: No不合格 I/A: In-adequate不完整 N/A: Non-applicable不適用
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紅色-稽核者(客戶品保)填寫
藍色-受稽公司(單位代表)填寫
綠色-受稽單位(單位代表)資料準備與現場引導
Aerospace Industrial
Development Corporation
稽核結果Result
項次Item
需求 Requirements Y
N
I/A
N/A
備註
Remark
2. 管理責任 Management Responsibility
2.1 供應商最高管理階層是否對品質管理系統的發展
與執行及持續改善其有效性，提出具體承諾。並應
瞭解客戶的需求，往下展開要求各部門以提高客戶
滿意為目標，並透過審查機制確保持續符合品質管
理系統？Does the top management of the suppli
er
provide evidence of the commitment to the
development, implementation and continual
improvement of the effectiveness of quality
management system？
Does the supplier management understand customer
requirements, and flow down to request each
department to enhance customer satisfaction and
ensure consistent conformity to quality management
system through review programs？
OOO-OO管理審核作業
評鑑者準備:年度目標與
執行現況
3. 資源管理 Resource Management
3.1 供應商對實施與維持品質管理系統，及持續改善其
有效性等作業是否決定及提供必要的資源，包含人
力、設施及環境資源？
Does the supplier provide necessary resources,
including manpower, infrastructure and work
environment to implement and maintain the quality
management system and continually improve its
effectiveness？
OOO-OO教育訓練管理辦法
OOO-OO驗證人員資格審查
辦法
OOO-OO機器設備管理辦法
OOO-OO量測儀器管理辦法
評鑑者準備:年度目標與
執行現況
4. 產品實現 Product realization
4.1 供應商於規劃產品實現流程時，是否適當決定產品
品質要求、產品實現的製程、所需之產品檢驗、測
試與製程管制及品質記錄?
Does the supplier determine properly the quality
requirement for the product, processes needed for
product realization, and requirements for inspection,
testing, process control, and quality records when
planning the processes for product realization?
OOO-OO進料檢驗管理辦法
OOO-OO製程檢驗管理辦法
OOO-OO成品檢驗管理辦法
評鑑者準備:準備一份物
料至加工到檢驗合格到出
貨等品質記錄且表單都能
對應到上下游表單並能追
溯到物料接收之來源與鑑
別該物料經檢驗合格入庫
而出貨.
4.2 供應商是否制訂及維持合約審查程序，使合約之所
有需求得以完整傳達至供應商內部各部門及其相
關次合約商，並能確保各項支援製造程序之製造、
檢驗、測試及文件需求符合要求？
Does the supplier establish and maintain a contract
review process to provide complete flow-down of all
purchase order requirements within their facility and
applicable subcontractors, to ensure conformity of
manufacturing, inspection, testing, and
documentation requirements supporting the
manufacturing process？
OOO-OO合約管理作業辦法
評鑑者準備:提供一份案
例資料供審查。
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Development Corporation
稽核結果Result
項次Item
需求 Requirements Y
N
I/A
N/A
備註
Remark
4.3 採購 Purchasing
供應商是否建立書面程序以評估及選擇有能力
符合合約需求之次合約商，包括漢翔公司或漢翔
公司客戶指定之商源？次合約商評估記錄是否
予以保存？
Does the supplier establish a documented
procedure to evaluate and select the subcontractors,
includes AIDC or AIDC’s customer designated
sources, based on their ability to meet subcontract
requirement？
Does the evaluation records of subcontractors be
retained？
OOO-OO供應商管理辦法
評鑑者準備:現行供應商管制
清冊、準備一份案例。
4.4 供應商對於採購之物料是否依藍圖、規範及書面
程序或檢驗計劃驗證其符合需求？
Does the supplier assure purchased material are
verified to meet specified requirements according
drawing, specification and documented procedure
or inspection plan？
OOO-OO採購管理辦法
OOO-OO進料檢驗管理辦法
評鑑者準備:同4.3
4.5 供應商是否建立書面程序，以律定相關工程變更
之審查及執行，以確保產品構型符合要求?
Does the supplier establish documented
procedure
for the review and implementation of
engineering
changes to ensure configuration conformity
of the
product?
OOO-OO圖面與設計變更管理
辦法
評鑑者準備:準備一份案例
4.6 供應商是否建立工具及數位控制程式之驗證與
管制程序，並確保產品生產流程均依已核定之製
程順序、方法、工具及設備來執行?
Does the supplier establish the procedure for the
verification and control of production tools and
numerical control (NC) programs? Does the
supplier guarantee products to be made in
accordance with authorized production procedure,
method, tool and equipment?
OOO-OO數位化檔案_DPD_管
理辦法
評鑑者準備:準備一份案例
4.7 鑑別和追溯Identification and traceability
供應商自接收以及於生產至交貨漢翔公司，是否
以適當之方法鑑別產品及維持產品之追溯性?
Does the supplier identify the product by suitable
means and maintain product traceability from
receipt, production, to delivery of product to
AIDC?
OOO-OO產品型態管理與追溯
評鑑者準備:準備一份案例
Y: Yes合格 N: No不合格 I/A: In-adequate不完整 N/A: Non-applicable不適用
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Aerospace Industrial
Development Corporation
稽核結果Result
項次Item
需求 Requirements Y
N
I/A
N/A
備註
Remark
4.8 當漢翔公司財產在供應商管制或使用下，供應商是
否小心保管？供應商是否鑑別、驗證、保護和保全
漢翔公司所提供使用或併入產品中的財產？
Does the supplier exercise care with AIDC's property
while under supplier's control or being used by the
supplier？
Does the supplier identify, validate,
protect and
safeguard AIDC's property provided for use or
incorporation into the product？
OOO-OO客戶供應品管理辦
法
評鑑者準備:準備一份案
例
4.9 產品防護Preservation of product
供應商內部對產品之搬運、包裝、儲存和防護是否
建立管制作為?若有壽限器材需求時應管制其儲存
及使用壽限符合合約規範要求。
Does the supplier establish control activity on the
handling, packaging, storage and protection of
products? If shelf life products apply, storage and
shelf life shall be controlled in accordance with
contract and specification requirements.
OOO-OO運搬、保存、包裝
與交貨管理辦法
評鑑者準備:準備一份案
例
4.10 監控與量測儀具之管制Control of Monitoring and
Measuring Devices
凡用於檢驗、量測與試驗之設備，無論是自有、借
用或漢翔公司提供，供應商是否管制、校正與維
護，以證明產品符合規定要求?
Does the supplier control, calibrate and maintain
inspection, measuring and test equipment, whichever
owned by the supplier, loaned, or furnished by AIDC,
to demonstrate the conformance of product to the
specified requirements?
OOO-OO量測儀器管理辦法
評鑑者準備:準備量測儀
具校驗時程與執行現況清
冊，並確保現行檢驗員或
操作員用於檢驗需求工具
都是合格狀態、且實體上
貼有合格標籤。
5. 量測、分析及改善Measurement, Analysis and Improvements
5.1 流程的量測和監控Monitoring and Measurement of
Process
供應商是否透過資料分析以進行後續持續改善作
業?
Does the supplier implement continuous
improvement through the analysis of data?
OOO-OO資料分析運用辦法
評鑑者準備:準備一份案
例
5.2 內部稽核 Internal Audits
供應商是否建立一書面程序以規劃及執行內部稽
核作業，以確保其品質系統之有效運作?
Does the supplier establish documented procedure for
planning and conducting internal audits to ensure
effective operation of the quality system?
OOO-OO內部品質稽核作業
辦法
評鑑者準備:準備今年度
以預劃/ 執行之內部稽核
時程及稽核有缺失之報告
Y: Yes合格 N: No不合格 I/A: In-adequate不完整 N/A: Non-applicable不適用
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Development Corporation
稽核結果Result
項次Item
需求 Requirements Y
N
I/A
N/A
備註
Remark
5.3 供應商是否於產品生產製造流程之適當時機，依
藍圖、規範、製造計劃、檢驗計劃或作業程序執
行產品製程中之檢測工作？
Does the product be inspected according to
drawing, specification, manufacturing plan,
inspection plan or documented procedures at
proper manufacturing stages？
OOO-OO製程檢驗管理辦法
OOO-OO成品檢驗管理辦法
評鑑者準備:準備一份案例
5.4 供應商是否對於未經檢測或驗證合格前之產品
必須不予放行至完成檢測為止，除非放行之產品
可依程序有效召回？
Does the product be hold until the required
inspection and tests have been completed, except
when product is released under positive recall
procedures？
OOO-OO成品檢驗管理辦法
評鑑者準備:若可放行不合格
品需提供一份案例及管制記
錄
5.5 供應商對於檢驗與測試結果是否適當記錄及保
存？以提供足夠的證據顯示檢測已完成並符合
允收標準，檢測記錄是否清楚顯示產品為合格或
不合格？
Does the results of inspection and testing be
recorded and maintained and shall provide
evidence of completing inspection and tests that
indicate conformance to acceptance criteria？
Does the records also clearly show whether the
product has passed or failed the inspection or
test？
OOO-OO製程檢驗管理辦法
OOO-OO成品檢驗管理辦法
評鑑者準備:準備一份案例
5.6 不合格品的管制 Control of Nonconforming
Product
供應商是否確保不符合要求的產品已被鑑別、標
識、記錄、隔離和管制?
Does the supplier ensure that product which does
not conform to product requirements is identified,
marked, segregated and controlled?
OOO-OO不合格品管理辦法
評鑑者預備:隨機抽查不合格
品並提供工作單記錄與後續
處理記錄，不合格品管制區應
確保現行不合格品管制清冊
記錄完整、並標示為不合格品
區、專責單位及作業程序書
/SOP等資料。
5.7 矯正與預防措施 Improvements
供應商是否建立書面程序律定矯正行動與預防
措施之作法，以確保不符合原因或潛在不符原因
已確實被消除不再重犯?
Does the supplier establish documented procedure
for corrective and preventive actions to ensure
causes of nonconformance or potential
nonconformance be eliminated and their
occurrence prevented?
OOO-OO矯正及預防措施作業
辦法
評鑑者準備:提供內外部稽核
案例
Y: Yes合格 N: No不合格 I/A: In-adequate不完整 N/A: Non-applicable不適用
10/2013 FRM-IR-250
Aerospace Industrial
Development Corporation