麥芽教案

智慧顯示應用醫療場域落地驗證計畫書

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陳鏡之 Shelley Chen
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附件二、落地驗證-提案計畫書格式






FY113智慧顯示應用醫療場域落地驗證


提案計畫書







計畫名稱：(計畫全名)

導入場域：(場域名稱)



提案廠商：(公司全銜)










中華民國113年○○月○○日

目錄


第一部分：提案業者基本資料 1

第二部分：計畫內容 2

壹、公司概況 2

一、基本資料 2

二、經營團隊及執行能力 2

三、政府計畫執行經驗 2

貳、背景及動機 3

一、場域需求與商機 3

二、計畫目的 3

參、計畫推動策略與方法 4

一、創新服務構想 4

二、跨域合作團隊 4

三、原有現況(as-is)/未來服務應用規劃(to-be) 5

四、顯示科技軟硬體規劃 6

五、服務推廣規劃 8

六、商業模式與擴散規劃 8

肆、計畫預期成果 9

一、關鍵績效指標 9

二、質化效益 10

伍、計畫進度與查核點 11

一、計畫進度 11

二、計畫查核點 12

陸、資源需求 13

一、人力需求 13

二、經費需求 15


表目錄

表1、執行經濟部或其他單位輔導計畫(110~112年) 2

表2、申請中之政府計畫 3

表3、跨域合作團隊組成與分工 4

表4、服務功能說明 7

表5、關鍵績效指標KPI 9

表6、計畫甘特圖（含權重） 11

表7、計畫查核點表 12




圖目錄

圖1、導入前現有服務情境（AS-IS） 5

圖2、導入後應用服務模式（TO-BE） 6

圖3、系統架構圖 6

圖4、硬體規格說明 7

圖5、機構設計說明 8

第一部分：提案業者基本資料

計畫名稱


提案公司名稱


核准設立日期

年 月 日

統一編號


員工人數


公司負責人

姓名


職稱


實收資本額

新臺幣　　　千元

前一年營業額

新臺幣　　　千元

公司聯絡地址


公司網址


主要營業或

服務項目

(100字內)

計畫主持人

姓名


部門


職稱


電話

( )

手機


email


計畫聯絡人

姓名


部門


職稱


電話

( )

手機


email


計畫經費

(新臺幣元，含稅)


導入場域

(請說明導入場域、欲解決的問題或掌握的市場機會，200字內)

計畫亮點

(請說明提案之亮點：包含智慧顯示應用創新性／獨特性／商業模式／擴散效益等，300字內)

備註：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。


第二部分：計畫內容

  1. 公司概況

一、基本資料

  1. 公司簡介



  1. 主要產品服務



二、經營團隊及執行能力

(可說明例如公司經營架構、經營團隊、過去顯示科技導入實績、醫療健康場域導入經驗、擁有的高端顯示解決方案等進行介紹。)



三、政府計畫執行經驗

(若無則免填)

  1. 近三年曾執行之政府計畫

表2、執行經濟部或其他單位輔導計畫(110~112年)

項次

補助機關

計畫名稱

執行期間

核定計畫經費

(千元)

計畫內容

重點

結案

與否

計畫

總經費

補助

經費

1



自 年 月至 年 月





2



自 年 月至 年 月





3



自 年 月至 年 月





備註一：請列舉近三年內曾參與相關政府計畫之實績，不得以相同或類似計畫內容重複申請。

備註二：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

  1. 目前申請中之政府計畫

表3、申請中之政府計畫

申請日期

補助機關

計畫名稱

執行期間

申請補助款

(千元)

申請總經費

(千元)














  1. 背景及動機

  1. 場域需求與商機

(可說明場域有哪些需求/痛點，改善後可帶來哪些商機/機會點。)

  1. 提案動機

(可說明提案業者想要發展本次服務之動機，所規劃服務之重要性與影響性。)

  1. 計畫目標

(請說明本案發展什麼解決方案解決場域問題，以達成目標、帶來效益。)





  1. 計畫推動策略與方法

  1. 創新服務構想

  1. 服務構想

(請說明本案的創新服務構想，以及與實證主題的相關性。)



  1. 目標客群

(請描述所規劃服務的目標客群樣態)



  1. 高端顯示應用特色

    1. 高端顯示硬體：顯示硬體之外觀型態或顯示性能具未來發展性。(至少擇一說明)

□外觀型態：(請說明)

□成像技術：(請說明)

□顯示性能：(請說明)



    1. 軟體加值服務：因應場域特性或需求設計之創新內容(ex.AR/VR/MR、3D影像、立體浮空影像、動態內容…等)、或智慧科技加值(ex.環境感測、體感偵測、辨識技術、具備AI智慧分析、觸覺回饋技術…等)，能充分體現該項高端顯示硬體之特性，營造智慧顯示應用之示範場域。



  1. 跨域合作團隊

（本案鼓勵軟硬體業者與場域主共同合作，請說明將會整合哪些業者共同合作，各自的角色與分工及各自的核心優勢為何）

表4、跨域合作團隊組成與分工

角色

公司名稱

核心優勢

重點工作內容

醫療健康場域主




顯示面板業者




顯示零組件整合業者




系統整合業者




服務整合業者




數位內容業者




戶外廣告營運商




備註一：提案廠商請放在第一位。

備註二：角色請依個案情形，自行增修調整。


請提供相關合作證明文件：

須提出與面板產業合作證明文件(申請企業為顯示面板業者免提出)。

  1. 原有現況(as-is)/未來服務應用規劃(to-be)

          1. 服務1：○ ○ ○ ○ ○

服務構想說明：○ ○ ○ ○ ○

  1. 導入前現有服務方式（AS-IS）

（請說明導入前之運作情境、待解問題，以圖示表達並佐以文字說明。）

圖1、導入前現有服務情境（AS-IS）



  1. 導入後應用服務模式（TO-BE）

（請說明導入後達成之服務情境，以圖示表達並佐以文字說明。）

圖2、導入後應用服務模式（TO-BE）

  1. 顯示科技軟硬體規劃

  1. 系統架構

（本計畫導入之顯示應用解決方案，各項系統建置之串接方式，及提供服務使用者之功能項目、網路系統架構，請以圖示表達並佐以文字說明。）

圖3、系統架構圖



  1. 服務功能說明

(請說明服務功能及內容)

表5、服務功能說明

功能名稱

內容

功能1

○ ○ ○ ○ ○

功能2

○ ○ ○ ○ ○

功能3

○ ○ ○ ○ ○

功能4

○ ○ ○ ○ ○


  1. 硬體機構規格設計

圖4、硬體規格說明

圖5、機構設計說明

  1. 服務推廣規劃

（規劃解決方案推廣作法，如記者發布會、異業結盟、優惠促銷、網路宣傳等，引導目標對象體驗服務，並說明辦理時間、預計曝光的管道/媒體…等。）



  1. 商業模式與擴散規劃

（請說明本計畫之應用服務或解決方案的商業模式及國內外擴散性，藉以瞭解商業價值。）

  1. 商業模式



  1. 國內外擴散規劃

(請規劃未來三年擴散規劃)

  1. 國內擴散量點規劃與進程

（例如擴增導入家店、體驗人次、導入其它場域或其它產業等。）


  1. 國外擴散規劃

(說明導入應用之輸出國家/通路、國際擴散條件及擴散規劃)。

  1. 計畫預期成果

一、關鍵績效指標

（請依提案之顯示應用服務模式，提出具體可衡量、可達成、可驗證之重要量化成果產出，訂定關鍵績效指標，如下表。）

表6、關鍵績效指標KPI

類別

關鍵績效指標

導入後

目標值)

說明

技術

驗證

(至少

一項，必填)

反應速度提升


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

辨識精準度提升


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

其他


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

服務

驗證

線上/線下服務體驗至少3,000人次 (必填)


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

服務滿意度(必填)


  1. 指標定義：針對目標對象進行服務滿意度調查

  2. 計算說明：若以1-5分進行評分，平均達4分以上(至少80分)

  3. 佐證方式：問卷調查結果分析

提升會員人數(選填)


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

提升服務效率(選填)


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

提升健康資料管理(選填)


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

提升經營成效(選填)


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

其他


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

衍生

效益

衍生投資額(必填)


  1. 指標定義：因顯示服務導入引動的相關投資

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

提升產值(必填)


  1. 指標定義：因顯示服務導入創造相關業者提升之產值

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

國際拓展(選填)


  1. 指標定義：國際拓展如國際合作洽談、展會參與、開拓經銷商、輸出數量…等

  2. 計算說明：未來三年國內、國際擴散預期效益：如輸出國家、產品、數量、金額等

  3. 佐證方式：

其他

自訂指標1


  1. 指標定義：

  2. 計算說明：

  3. 佐證方式：

….



備註一：上述KPI指標請填寫服務實證後之目標數值，說明指標定義、計算方式及佐證方式，並於期末提供對應佐證資料。

二、質化效益

（請說明透過本次服務實證，對於各角色成員的效益，如對場域主、顯示面板、系統整合商的效益。）





  1. 計畫進度與查核點

一、計畫進度

表7、計畫甘特圖（含權重）

月份

進度項目

權重％

113年


7月

8月

9月

10月

11月


A.服務應用情境及解決方案構想規劃


A














B.解決方案細部規格設計



B













C.服務解決方案開發與建置




C












D.服務推廣規劃




D












E.導入與營運








E1上線前軟硬體解決方案現場測試





E1



E2試營運及上線導入






E2


E3服務推廣活動執行






E3


E4整體成果報告






E4


每月達成進度％

100







累積每月達成進度％








備註一：需提出上線驗證期。

備註二：若表格長度及寬度不敷使用或有其他查核點，請自行增列調整。


二、計畫查核點

表8、計畫查核點表

工作項目說明

查核點說明

A服務應用情境及解決方案構想規劃

修正後提案計畫書：
含目標客群、原有現況(as-is)/未來服務應用規劃(to-be)、擬採用之解決方案構想、服務營運效益等。

B解決方案細部規格設計

解決方案細部規格設計文件，包含以下內容：

  1. 服務內容規劃設計

  2. 軟體介面設計規劃及操作流程

  3. 硬體機構規格設計

  4. 軟硬體建置時程規劃

C服務解決方案開發與建置

建置佐證資料，包含以下內容：

  1. 軟體系統架構與佈署設計

  2. 軟體測試報告(包括功能測試)

  3. 軟體雛型展示

  4. 服務實證空間設計與動線規劃

D服務推廣規劃

服務推廣執行規劃佐證資料，舉例如下：如辦理記者發布會引導目標對象體驗服務

E1上線前軟硬體解決方案現場測試

上線前軟硬體解決方案現場測試資料

E2試營運及上線導入

導入相關佐證資料，包含以下內容：

  1. 服務應用流程與操作說明

  2. 導入後之優化改善建議

E3服務推廣活動執行

服務推廣活動佐證資料，包含以下內容：

  1. 辦理至少1場服務推廣活動，並提供執行成果及成效佐證

  2. 成果影片至少1支(30秒、至少1080P)

E4整體成果報告

內容應至少包含：

  1. 上線前軟硬體解決方案現場測試

  2. 試營運及上線導入佐證資料

  1. 服務應用流程與操作說明

  2. 導入後之優化改善建議

  1. 服務推廣活動成果佐證資料

    1. 辦理至少1場服務推廣活動，並提供執行成果及成效佐證

    2. 成果影片至少1支

  • 片長至少30秒且解析度至少1080P(1920×1080)

  • 所用圖片、音樂等之授權或購買證明(依實際狀況檢附，若無則免)

  1. 商業模式與擴散規劃

  2. 服務營運效益及分析：含關鍵績效指標達成情形及質化效益

備註一：計畫查核點請對應關鍵績效指標(KPI)、計畫甘特圖，請具體列出各項查核點之佐證方式，佐證文件須為可衡量、可達成、可驗證之資料。

備註二：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

  1. 資源需求

一、人力需求

（一）提案廠商計畫主持人學經歷

計畫主持人

姓名


職稱


專　　　長


重要學經歷


曾帶領過計畫之規模、數量及金額

計畫一

計畫名稱


計畫金額

（新臺幣元）

總經費：

輔導款：

計畫二

計畫名稱


計畫金額

（新臺幣元）

總經費：

輔導款：

計畫三

計畫名稱


計畫金額

（新臺幣元）

總經費：

輔導款：



（二）提案廠商人力需求表

編號

姓名

最高學歷

專長與經歷

在本計畫

所擔任之職務

工作

總年資

計畫投入人月

1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







合計


備註：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。


二、經費需求

（一）計畫總經費明細表

單位（新臺幣）：元

項目

會計科目

經費

工作項目

計算方式說明

直接薪資

(一)人事費


計畫主持人

XX元*XX人月


協同計畫主持人

XX元*XX人月


研究員

XX元*XX人月


副研究員

XX元*XX人月


助理研究員

XX元*XX人月


研究助理

XX元*XX人月

小計


直接薪資加總。

其他直接費用

(二)旅運費

1.短程車資



XX元*XX次

2.國內差旅



XX元*XX次

小計


旅運費加總。

(三)業務費

  1. 印刷費、郵電費、文具紙張



XX元*XX月

  1. 租金



XX元*XX場

  1. 專業服務費




  1. 廣宣活動費




  1. 設備使用費




  1. 場地施工/ 佈置費




小計


業務費加總。

小計加總 (未稅)


直接薪資+其他直接費用

營業稅


(直接薪資+其他直接費用)*5%

合計(含稅)



備註一：就經費明細表之各項會計科目細項說明（含計算公式），請撰寫於本表並分別說明。

備註二：本表限以新臺幣進行經費編列。

備註三：若表格長度及寬度不敷使用，請自行增列調整。

（二）計畫經費項目說明

1.專業服務費

項次

服務項目名稱

內容簡要說明

委託對象

金額(元)

1





2





3





合計




2.設備使用費

項次

設備名稱

財產編號

帳面

價值

(A)

投入月數

(B)

計算公式

設備使用費(元)

1





(A/剩餘使用年限*12)*B


2





(A/剩餘使用年限*12)*B


3





(A/剩餘使用年限*12)*B


合計


備註一：帳面價值意指該項財產設備之折舊後之價值。

2

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